瑪曲縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣應(yīng)急管理局貫徹落實黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是貫徹落實省州縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂全縣相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣應(yīng)急管理局成立于2019年,由瑪曲縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)改革更名為瑪曲縣應(yīng)急管理局。縣政府直屬正科級行政單位，參照國家公務(wù)員制度管理。單位執(zhí)行的行政財務(wù)會計，核定行政編制7名，下屬安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊，核定事業(yè)編制6名，全單位截止2019年12月31日有在職人員17名，退休人員5名。

二、2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

 本部門2019年度收入總計672.59萬元，支出總計614.53萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加400.6萬元，增長147.66%，支出增加344.5萬元，增長127.56%。主要原因是本年度公用經(jīng)費及項目增加。

本部門2019年度收入合計672.59萬元，其中：財政撥款收入672.59萬元，占100%。本部門2019年度支出合計614.53萬元，其中：基本支出374.53萬元，占60.95%； 項目支出240萬元，占39.05%；

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.60萬元，較上年增加58.05萬元，主要原因是項目支出未支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入672.59萬元，較上年決算數(shù)增加400.63萬元，增長147.32%。主要原因是本年度公用經(jīng)費及項目增加。

本部門2019年度財政撥款支出614.53萬元，較上年決算數(shù)增加344.48萬元，增長127.57%。主要原因是本年度的項目支出及辦公支出增加。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出27.03萬元，占4.39%，資源勘探信息等支出240萬元，占39.06%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出347.50萬元，占56.55%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出672.59萬元。其中：人員經(jīng)費306.50萬元， 較上年增加53.82萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費126.09萬元，主要支出辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。項目支出240萬元，較上年增加240萬元，主要原因是新增項目資金。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2019 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計8.81萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2019年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費3.97萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

公務(wù)接待費4.84萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2019 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次，251人，其中：國內(nèi)外事接待20批次，251人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年度本部門人均接待費193元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.97萬元。

 五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出68.03萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額53.54萬元，其中：政府采購貨物支出45.54萬元、政府采購工程支出8萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

 無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。