瑪曲縣公安局森林警察大隊2021年度部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）管轄二十五類森林刑事案件和森林治安案件查處林業(yè)主管部門委托的林業(yè)行政案件依法嚴厲打擊各種違法犯罪活動。（2）加強公安基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作健全群防群治組織建立護林網(wǎng)絡(luò)改善林區(qū)治安和護林防范機制推進林區(qū)社會治安綜合治理提高林區(qū)治安控制能力。（3）大力宣傳保護森林資源的法律、法規(guī)和有關(guān)林業(yè)政策提高轄區(qū)干部、群眾的法律意識堅持群眾路線依靠人民群眾同破壞森林資源的違法犯罪分子做斗爭。（4）強化情報信息工作加強調(diào)查研究及時掌握和反映林區(qū)治安動態(tài)針對林區(qū)治安情況因地制宜組織開展專項斗爭或?qū)ｍ椪巍＃?）加強林業(yè)內(nèi)部單位保衛(wèi)組織建設(shè)和安全防范工作預(yù)防各類案件和災(zāi)害事故的發(fā)生。（6）服從縣委、縣政府和縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我大隊屬行政執(zhí)法單位，核定編制數(shù)12名，其中：政法專項編制7名，事業(yè)編制5名（不含工勤編制）；實有14人，其中局長（正科級）1人，教導(dǎo)員（正科級）1人，主任科員1人，干警6人，事業(yè)干部3人，工勤人員2人。我大隊共分為綜合辦公室、刑偵隊、法制股、防火股、政工股五個股室。

二、2019年度部門決算報表

表一：部門收支總體情況表

表二：部門收入總體情況表

表三：部門支出總體情況表

表四：財政撥款收支總體情況表

表五：財政撥款支出表

表六：一般公共預(yù)算支出情況表

表七：一般公共預(yù)算基本支出情況表

表八：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

表九：一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

表十：政府性基金預(yù)算支出情況表

三、2021年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

本部門2021年度收入總計213.8萬元，支出總計217.87萬元。

本部門2021年度收入合計213.8萬元，其中：財政撥款收入213.8萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計217.87萬元，其中：基本支出217.87萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.07萬元。

（二）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入213.8萬元；財政撥款支出217.87萬元。

本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出4.5萬元，占2.07%，；農(nóng)林水支出213.37萬元，占97.93%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出217.87萬元。其中：人員經(jīng)費198.6萬元，人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金等。公用經(jīng)費15.2萬元，公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費、維修護費、公務(wù)用車運行維護費等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較上年支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于：機要文件交換、縣內(nèi)外因公出行、安保執(zhí)勤、防火等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

公務(wù)接待費:0萬元，主要用于接待：省州森林公安局及其他單位領(lǐng)導(dǎo)到我單位檢查指導(dǎo)、各項工作考核等的接待支出。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.2萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支：辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等，培訓(xùn)費、差旅費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年7月15日，本部門共有車輛2輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0元。主要用于采購：警用裝備、警用衣服等。

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。