目 錄

第一部分部門概括

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 部門概括

一、部門職責(zé)

人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國家利益和社會公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。

瑪曲縣人民檢察院行使下列職權(quán)：

1.依照法律規(guī)定對有關(guān)刑事案件行使偵查權(quán);

2.對刑事案件進(jìn)行審查，批準(zhǔn)或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;

3.對刑事案件進(jìn)行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支持公訴;

4.依照法律規(guī)定提起公益訴訟;

5.對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督;

6.對判決、裁定等生效法律文書的執(zhí)行工作實(shí)行法律監(jiān)督;

7.對監(jiān)獄、看守所的執(zhí)法活動實(shí)行法律監(jiān)督;

8.法律規(guī)定的其他職權(quán)。

9.向縣人民代表大會和向縣人民代表大會常務(wù)委員會報(bào)告工作，接受縣人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督，接受州人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對其負(fù)責(zé)。

10.根據(jù)縣委、州人民檢察院和省人民檢察院的指示、工作部署，確定全縣檢察工作任務(wù)，組織落實(shí)。

11.開展法律政策研究和與檢察業(yè)務(wù)相關(guān)的其他調(diào)研工作。

12.依法管理本院檢察官、書記員、司法警察和司法行政人員及工勤人員。

13.提請縣人大常委會決定任免本院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

14.負(fù)責(zé)全縣檢察宣傳工作。

15.負(fù)責(zé)其他應(yīng)由本院承辦的事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民檢察院屬財(cái)政全額撥款的行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)5個(gè)部門，具體包括第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

、本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)839.98萬元。收、支較上年決算數(shù)減少9.04萬元,下降1.06%,主要原因是2020年當(dāng)年預(yù)算減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，2020年調(diào)出一人，支出減少。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)769.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入683.51萬元，占88.80%；其他收入86.25萬元，占11.20%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)792.80萬元，其中：基本支出548.38萬元，占69.17%；項(xiàng)目支出244.42萬元，占30.83%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)745.87萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少13.34萬元，下降1.76%。主要原因2020年當(dāng)年預(yù)算減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，2020年調(diào)出一人，支出減少。。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.59萬元，較上年決算數(shù)增加3.75萬元，增長0.54%。主要原因是2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少，且本年新購一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為556.51萬元，支出決算為619.11萬元，完成年初預(yù)算的111.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度追加了2040499預(yù)備費(fèi)20萬元及中央政法轉(zhuǎn)移支付第二批資金21萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.84萬元，支出決算為32.61萬元，完成年初預(yù)算的109.28%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升，導(dǎo)致繳納基數(shù)變大。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.97萬元，支出決算為27.25萬元，完成年初預(yù)算的136.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資正常晉升，導(dǎo)致繳納基數(shù)變大。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.61萬元，支出決算為21.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出456.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)394.47萬元，較上年決算數(shù)減少40.47萬元，下降9.30%，主要原因是2020年本單位調(diào)出一人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)61.70萬元，較上年決算數(shù)減少6.06萬元，下降8.94%，主要原因是2020年本單位調(diào)出一人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.06萬元，支出決算為8.40萬元，完成年初預(yù)算的92.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定管理支出，培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均有減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.06萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預(yù)算的37.74%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定合理減少“三公”支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2020年度本部門公務(wù)用車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次24人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.70萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電暖等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少6.06萬元，下降8.94%，主要原因是因疫情差旅費(fèi)等支出減少。

其中：本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.17萬元，較上年決算數(shù)減少1.04萬元，下降85.95%，主要原因是因疫情培訓(xùn)事項(xiàng)減少。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計(jì)155.49萬元，其中：政府采購貨物支出91.01萬元、政府采購工程支出40.35萬元、政府采購服務(wù)支出24.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額155.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額155.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金204萬元；其中：中央政法轉(zhuǎn)移支付資金、綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目自評結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（1）中央政法轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為1.監(jiān)督立案數(shù)績效目標(biāo)。目標(biāo)：監(jiān)督立案數(shù)不少于3次，已全部執(zhí)行；2.法制宣傳績效目標(biāo)。目標(biāo)：“法制進(jìn)校園”巡講活動不少于2次，已全部執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為154萬元，執(zhí)行數(shù)為154萬元，完成預(yù)算的100%。2020年因受新冠疫情影響，本年的工作任務(wù)更傾向于防控新冠疫情，很多培訓(xùn)、宣傳都因此取消。我院雖然按照各級部門資產(chǎn)管理要求，對院內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬。但由于人員短缺，資產(chǎn)專門管理人員都是辦公室兼職，資產(chǎn)的登記及臺賬都存在更新滯后的情況。主要產(chǎn)出和效果為：

（2）綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為：1.培訓(xùn)績效目標(biāo)。目標(biāo)：參加培訓(xùn)人次不少于22人次，合格率100%，已全部執(zhí)行。2.法制宣傳績效目標(biāo)。目標(biāo)：開展普法宣傳達(dá)10次以上，已全部執(zhí)行。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果為：

2.績效自評報(bào)告或案例

組織對本部門2020年整體支出開展了績效自評，涉及預(yù)算批復(fù)數(shù)751.71萬元，實(shí)際支出700.59萬元，執(zhí)行率93.2%，自評結(jié)果為“優(yōu)”。從自評來看，2020年總體績效目標(biāo)完成情況較好，，但還存在一些偏差，主要原因在于2020年因受新冠疫情影響，本年的工作任務(wù)更傾向于防控新冠疫情，很多培訓(xùn)、宣傳都因此取消。2020年，在職員額檢察官僅為5人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于本院員額檢察官的該配備人數(shù)8人。在職輔助人員同樣人數(shù)少，基本均有兼職。輔助人員工作強(qiáng)度較高，工作壓力較大，不利于提高檢察輔助人員的工作積極性。2021年應(yīng)加強(qiáng)輔助人員精神激勵和人文關(guān)懷，提高輔助人員的工作積極性。本院已制定并實(shí)施了檢察輔助人員考核和評優(yōu)工作，并將評選出的優(yōu)秀員工進(jìn)行公示和獎勵。本院可進(jìn)一步加強(qiáng)對輔助人員的精神激勵舉措，并加強(qiáng)對輔助人員職業(yè)規(guī)劃教育，提升輔助人員對工作的認(rèn)同感和積極性。（具體見附件2：2020瑪曲縣人民檢察院績效自評報(bào)告）

1.重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本部門對2020年檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果：檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為50萬元，全年執(zhí)行數(shù)50萬元，完成率100%，如期完成績效目標(biāo)任務(wù)。總體上看，該項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)，決策依據(jù)充分，資金到位及時(shí)，項(xiàng)目管理規(guī)范，到達(dá)了績效評價(jià)的總體目的。績效目標(biāo)與預(yù)算相符，充分保障了我院2020年檢察業(yè)務(wù)發(fā)展，發(fā)揮了檢務(wù)保障的作用，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。(具體見附件3：瑪曲縣檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告)

第四部分 名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

附件1：《瑪曲縣人民檢察院決算公開表》；

附件2：《2020瑪曲縣人民檢察院績效自評報(bào)告》

附件3：《瑪曲縣檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》