中共瑪曲縣紀(jì)律檢查委員會(huì)單位

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

國(guó)家監(jiān)察體制改革后，紀(jì)委和監(jiān)委合署辦公。紀(jì)委監(jiān)委不是單純的辦案機(jī)構(gòu)，監(jiān)督是其首要職責(zé)基本職責(zé)。通過(guò)行政監(jiān)察，改善行政管理，提高行政效能，促進(jìn)機(jī)關(guān)及其工作人員廉潔奉公、遵紀(jì)守法。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

采取綜合派駐和單獨(dú)派駐兩種防止，新設(shè)6個(gè)綜合派駐紀(jì)檢組，新設(shè)3個(gè)單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，原有的縣直部門(mén)（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室全部取消。

1.新設(shè)的6個(gè)綜合派駐紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)監(jiān)督55個(gè)部門(mén)（單位）及所屬單位。

2.新設(shè)的3個(gè)單獨(dú)派駐紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)監(jiān)督3個(gè)部門(mén)及所屬單位。

3.撤銷(xiāo)32個(gè)部門(mén)（單位）紀(jì)委（紀(jì)檢組、紀(jì)工委）、監(jiān)察室

主要職責(zé)是瑪曲縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)全面履行黨章賦予的三項(xiàng)任務(wù)，把黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，以嚴(yán)明的紀(jì)律確保政令暢通。監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象是駐在部門(mén)本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子及黨員干部，著力加強(qiáng)對(duì)駐在部門(mén)本機(jī)關(guān)和直屬單位的監(jiān)督。

二、2020年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)874.76萬(wàn)元，支出總計(jì)887.39萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加17.35元，增長(zhǎng)2.02%，支出增加42.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是收入方面：主要是增加了醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政部分；支出方面：主要是增加了醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政部分。

本部門(mén)本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入874.76萬(wàn)元。財(cái)政撥款874.76萬(wàn)元，占總收入的100%。

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)887.39萬(wàn)元，其中：基本支出887.39萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年減少12.89萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度響應(yīng)國(guó)家相關(guān)政策，對(duì)辦公用品的支出進(jìn)行了縮減，撥入的辦公經(jīng)費(fèi)較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入874.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.02%。主要原因是和上年相比，本年增加了醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政部分。較年初預(yù)算數(shù)增加257.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.63%。主要原因是我單位本年度增加了專案經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出887.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。主要原因是本年增加了醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政部分的支出。較年初預(yù)算數(shù)增加257.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.80%。主要原因是本年增加了醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政部分的支出及專案支出。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出762.37萬(wàn)元，占85.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加143萬(wàn)元，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政部分的支出及專案支出；社會(huì)保障與就業(yè)支出79.1萬(wàn)元，占8.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.21萬(wàn)元，主要原因是補(bǔ)發(fā)了退休人員工資等；衛(wèi)生健康支出45.91萬(wàn)元，占5.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.91萬(wàn)元，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政部分。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出887.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)770.64萬(wàn)元， 較上年增加74.24萬(wàn)元，主要原因是2021年增加車(chē)補(bǔ)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資165.91萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼341.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金13.99萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)67.24萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.71萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.19萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.99萬(wàn)元住房公積金58.19萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金67.5萬(wàn)元、福利費(fèi)9.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)116.74萬(wàn)元，較上年減少32.00萬(wàn)元，我單位響應(yīng)國(guó)家號(hào)召及相關(guān)政策，縮減了單位的各鄉(xiāng)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)16.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)32.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.57萬(wàn)元、電費(fèi)2.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.93萬(wàn)元、其他交通費(fèi)36.21萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.67萬(wàn)元和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)1.45萬(wàn)元等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.56萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少12.54萬(wàn)元，主要原因是我單位本年度響應(yīng)國(guó)家相關(guān)政策，對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的支出的支出進(jìn)行了縮減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0*萬(wàn)元，較上年支出數(shù)11.04萬(wàn)元，主要原因是我單位的2輛執(zhí)法用車(chē)與2020年4月23日繳回。

公務(wù)接待費(fèi)5.56萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是我單位的公務(wù)接待嚴(yán)格按照甘財(cái)行（2019）14號(hào)的文件執(zhí)行，較上年支出數(shù)減少1.49萬(wàn)元，主要原因是我單位的公務(wù)接待嚴(yán)格按照甘財(cái)行（2019）14號(hào)的文件執(zhí)行，減少了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，390人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)142元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.75萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)16.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)32.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.57萬(wàn)元、電費(fèi)2.35萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.93萬(wàn)元、其他交通費(fèi)36.21萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.67萬(wàn)元和信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)1.45萬(wàn)元、福利費(fèi)12.91等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少31.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)-21.9%，主要原是我單位本年度響應(yīng)國(guó)家相關(guān)政策，對(duì)辦公用品的支出進(jìn)行了縮減。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛， 單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額14.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品及辦公設(shè)備等。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。我單位無(wú)2020年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。