瑪曲縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣應(yīng)急管理局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)省州縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定，組織擬訂全縣相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、安全生產(chǎn)事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣應(yīng)急管理局成立于2019年,由瑪曲縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)改革更名為瑪曲縣應(yīng)急管理局。縣政府直屬正科級行政單位，參照國家公務(wù)員制度管理。單位執(zhí)行的行政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，核定行政編制7名，下屬安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)，核定事業(yè)編制6名，全單位截止2020年12月31日有在職人員17名，退休人員7名。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)447.27萬元，支出總計(jì)490.81萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少225.32萬元，減少33.5%，支出減少123.72萬元，減少20.13%。主要原因是本年度未增項(xiàng)目資金。

本部門2020年度收入合計(jì)447.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入447.27萬元，占100%.

本部門2020年度支出合計(jì)490.81萬元，其中：基本支出475.81萬元，占97.75%； 項(xiàng)目支出15萬元，占2.25%。

本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.07萬元，較上年減少43.53萬元，支出多項(xiàng)目結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入432.27萬元，較上年決算數(shù)減少225.32萬元，主要原因是本年度未增項(xiàng)目資金。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出490.81萬元，較上年決算數(shù)減少123.72萬元，主要原因是本年度未增項(xiàng)目資金.

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：

社會(huì)保障與就業(yè)支出42.5萬元，占8.66%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.7萬元，占3.61%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出415.61萬元，占84.68%，抗疫特別國債安排的支出15萬元，占3.05%，

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出分為人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩個(gè)部分，支出合計(jì)409.97萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)324.47萬元，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助兩個(gè)部分，其中工資福利支出232.67萬元（基本工資60.79萬元、獎(jiǎng)金4.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.34萬元、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.53萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.15萬元、住房公積金21.30萬元、績效工資1.77萬元，津貼補(bǔ)貼101.56萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.00)，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的47.28%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助88.81萬元（退休費(fèi)12.19萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金25.50萬元、生活補(bǔ)助44.00萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.12萬元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的19.52%，商品和服務(wù)支出78.66萬元（辦公費(fèi)7.35萬元、電費(fèi)1.63萬元、郵電費(fèi)4.31萬元、取暖費(fèi)3.60萬元、差旅費(fèi)3.42萬元、維護(hù)費(fèi)2.94萬元、租賃費(fèi)23.79萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.11萬元、勞務(wù)費(fèi)3.80萬元、福利費(fèi)5.71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.67萬元、其他交通費(fèi)10.60萬元、其他商品和服務(wù)支出8.34萬元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的25.73%；資本性支出6.84萬元（辦公設(shè)備購置6.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的7.47%。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15萬元，較上年決算數(shù)增加15萬元，增長100%。主要原因是抗疫國債。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

我局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)共支出6.67萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.67萬元。與年初預(yù)算相比，均在預(yù)算內(nèi)，未超出預(yù)算開支。與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出相比，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加開支68.21%，變動(dòng)的原因是：我局應(yīng)急及安全生產(chǎn)檢查增多，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.67萬元，主要用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門因公出國（境）公務(wù)車保有量為1輛。車均維護(hù)費(fèi)6.67元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.50萬元.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等，也可具體說明支出事由）。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加17.47萬元，主要原因是本單位今年物資儲(chǔ)備購置增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購預(yù)算采購金額為10.46萬元，實(shí)際采購金額為10.46萬元。其中財(cái)政資金為10.46萬元。主要用于采購辦公用品

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。我單位無2020年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（五）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。