河曲馬場(chǎng)2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

單位建于1958年，現(xiàn)為瑪曲縣人民政府直屬縣級(jí)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)河曲馬場(chǎng)五個(gè)隊(duì)牧民的計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生等工作。另外還肩負(fù)著“河曲馬”、“歐拉羊”的科學(xué)研究工作以及草山濕地的環(huán)境保護(hù)工作。單位性質(zhì)：事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：河曲馬場(chǎng)隸屬于瑪曲縣人民政府下屬的副縣級(jí)事業(yè)單位，場(chǎng)部設(shè)一室三科（場(chǎng)辦公室、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科）、河曲馬保種選育基地，五個(gè)村委會(huì)，現(xiàn)有馬場(chǎng)小學(xué)、衛(wèi)生院、獸防站等社會(huì)公益機(jī)構(gòu)。

人員狀況：瑪曲縣河曲馬場(chǎng)核定事業(yè)人員編制39名，核定場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（場(chǎng)長(zhǎng)兼黨委書(shū)記1名副縣級(jí)、副場(chǎng)長(zhǎng)2名副縣級(jí)、黨委專職副書(shū)記1名正科級(jí)），核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（辦公室主任、生產(chǎn)科科長(zhǎng)、保衛(wèi)科科長(zhǎng)、計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)各一名正科級(jí)，辦公室副主任、生產(chǎn)科副科長(zhǎng)、保衛(wèi)科副科長(zhǎng)、計(jì)財(cái)科副科長(zhǎng)各一名副科級(jí)）。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)食品藥品監(jiān)督管理所核定事業(yè)編制3名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：所長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)畜牧獸醫(yī)工作站（農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢測(cè)中心）核定事業(yè)編制5名。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)計(jì)生服務(wù)所（健康教育所）核定事業(yè)編制3名。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站核定事業(yè)編制為2名。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)農(nóng)村公路管理所核定事業(yè)編制3名。核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：設(shè)所長(zhǎng)1名（由場(chǎng)部分管領(lǐng)導(dǎo)兼任）、副所長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍和分工：河曲馬場(chǎng)五個(gè)村（智龍村、統(tǒng)寶村、德吉村、瑪洋村、賽祥村），從事牧業(yè)生產(chǎn)人口2300多人，實(shí)行生產(chǎn)自給自足。單位主要承擔(dān)河曲馬的保種選育科研任務(wù)，畜牧防疫、免疫、草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)的沙化、退化草場(chǎng)治理、草原滅鼠、病蟲(chóng)害防治等工作。從事河曲馬養(yǎng)殖的同時(shí)還擔(dān)負(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作任務(wù)。如教育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政扶貧、殘疾人事業(yè)、牧村新型合作醫(yī)療、養(yǎng)老等。

二、2020年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1,416.82萬(wàn)元，支出總計(jì)1418.88萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少66.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)-4.51%，支出減少82.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.5%。主要原因是人員變動(dòng)，財(cái)政撥款減少。

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)1416.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1416.82萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2020年度支出合計(jì)1418.88萬(wàn)元，其中：基本支出838.96萬(wàn)元，占59%； 項(xiàng)目支出579.92萬(wàn)元，占41%；

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入1416.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少66.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)-4.51%。主要原因是人員變動(dòng)，財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加774.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出1418.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少82.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)-5.5%。主要原因是人員變動(dòng)，財(cái)政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加774.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。主要原因是人員變動(dòng)，財(cái)政撥款減少。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6.97萬(wàn)元，占0.5%；社會(huì)保障與就業(yè)支出254.15萬(wàn)元，占17.91%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49.43萬(wàn)元，占3.5%，農(nóng)林水支出1106.26萬(wàn)元，占77.97%，其他支出2.07萬(wàn)元，占0.15%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出838.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)768.46萬(wàn)元， 較上年減少90.61萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，財(cái)政撥款減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)70.5萬(wàn)元，較上年減少15.72萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，財(cái)政撥款減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.98萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.18萬(wàn)元，主要原因是我場(chǎng)還未實(shí)行公車改革，公車使用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、縣場(chǎng)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，，較上年支出數(shù)減少0.18萬(wàn)元，主要原因是我場(chǎng)還未實(shí)行公車改革，公車使用減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門(mén)公務(wù)車保有量為4輛；車均維護(hù)費(fèi)0.498萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛4輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車3輛（其中兩輛為垃圾清運(yùn)車）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額31.38萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出31.38萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備，政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額政府采購(gòu)服務(wù)支出31.38萬(wàn)元。主要用于印刷費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)辦公耗材等。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

   2020年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出無(wú)。

2. 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

   我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

    

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。