瑪曲縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

發(fā)展改革事務(wù)擬訂并組織，實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)目標(biāo)和政策，受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。自州政府召開全州“十四五”規(guī)劃編制啟動會議后，我們按照《甘南州“十四五”規(guī)劃編制安排意見》，下發(fā)了瑪曲縣“十四五”規(guī)劃編制安排意見及瑪曲縣“十四五”規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)省州發(fā)改委要求，在各部門上報(bào)的基礎(chǔ)上完成了《瑪曲縣爭取納入國家和省上“十四五”規(guī)劃重大工程項(xiàng)目表》，初步完成了瑪曲縣“十四五”規(guī)劃基本思路并上報(bào)州政府，目前正在開展14個規(guī)劃課題調(diào)研工作。同時(shí)，我們將全力配合省州發(fā)改委順利完成黃河流域生態(tài)保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，為編制好“十四五”規(guī)劃提供思路、謀劃戰(zhàn)略、爭取項(xiàng)目、培育產(chǎn)業(yè)、當(dāng)好參謀、注重統(tǒng)籌，為全面鞏固提升小康發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)“十四五”奮斗目標(biāo)做好充分的準(zhǔn)備。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)股室為四個，分別為：綜合辦公室、項(xiàng)目管理股、糧食和物資儲備股、價(jià)格管理股

2、機(jī)構(gòu)人員情況。行政機(jī)構(gòu)1個，下屬事業(yè)單位2個。

3、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。年初人數(shù)為23人，年末23人。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)6216.4萬元，支出總計(jì)6196.5萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少11592.02萬元，減少65.09%，支出減少17818.45萬元，減少65.22%。主要原因是人員減少 。

本部門2020年度收入合計(jì)6216.4萬元，其中：財(cái)政撥款收入6136.35萬元，占98%；上級補(bǔ)助收入80.05萬元,占2%。

本部門2020年度支出合計(jì)6196.5萬元，其中：基本支出567.99萬元，占55.91%； 項(xiàng)目支出5628.51萬元，占65.95%；。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.32萬元，較上年增加27.02萬元，主要原因是單位合并。  

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入6136.35萬元，較上年決算數(shù)減少11672.07萬元，減少65.54%。主要原因是人員減少。。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出6196.5萬元，較上年決算數(shù)減少11621.95萬元，減少65.22%。主要原因是人員減少。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出309.52萬元， 社會保障與就業(yè)支出99.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.56萬元，農(nóng)林水支出5418.51萬元，糧油物資儲備支出188.03萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出567.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)444.25萬元， 較上年減少820.55萬元，主要原因是人員減少 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)123.74萬元，較上年增加100.15萬元，主要原因是雇傭臨時(shí)工，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門無政府性基金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬元，主要原因是接待減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用1.38萬元，主要是用于接待減少，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是接待減少。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.38萬元，較上年支出數(shù)增加0.15萬元，主要原因是維護(hù)費(fèi)用上漲。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年支出數(shù)減少1.19萬元，主要原因是接待費(fèi)減少。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.70萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)，業(yè)務(wù)委托費(fèi)及辦公用品購置。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加100.43萬元，增長431.50%，主要原因是增加業(yè)務(wù)委托費(fèi)及辦公用品購置。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額14.73萬元，其中：政府采購貨物支出14.73萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。我單位無2020年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（五）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。