甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)管理局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物資源管理、病蟲害防治、珍稀水生野生動(dòng)物的搶

救、放養(yǎng)等；制定和實(shí)施保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源保護(hù)與開發(fā)發(fā)展規(guī)劃。

2、開展生物多樣性保護(hù)的科研和監(jiān)測及增殖放流等工作；負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、標(biāo)本管理等工作。

3、加強(qiáng)與公安部門的聯(lián)系，負(fù)責(zé)保護(hù)保護(hù)區(qū)漁業(yè)資源、保護(hù)區(qū)內(nèi)治安、案件管理，調(diào)解處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛，保護(hù)漁業(yè)水域環(huán)境。

4、打擊非法捕撈和各種違法違規(guī)行為，保護(hù)珍貴水生動(dòng)物和重要的水生植物；維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)的正常秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理漁業(yè)生產(chǎn)糾紛。

5、根據(jù)《漁業(yè)法》的有關(guān)規(guī)定，征收和管理漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)；開展?jié)O業(yè)船舶的檢驗(yàn)。

6、完成上級主管部門和縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

甘肅省瑪曲青藏高原土著魚類自然保護(hù)區(qū)管理局［加掛黃河上游特有魚類國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)（瑪曲段）管理站］隸屬瑪曲縣政府管理，核定的編制為11人，現(xiàn)有8名工作人員（其中男職工5名，女職工3名），其中局長、副局長各1名，黨員5名。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)336.93萬元，支出總計(jì)238.17萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加171.91萬元，增長104.18%，支出增加73.15萬元，增長44.33%。主要原因是項(xiàng)目收入和支出增多。

本部門2020年度收入合計(jì)336.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入336.93萬元，占100%；

本部門2020年度支出合計(jì)238.18萬元，其中：基本支出158.93萬元，占66.73%； 項(xiàng)目支出79.25萬元，占33.27%；本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余98.75萬元，較上年增加98.75萬元，主要原因是本年度有項(xiàng)目支出資金因工程進(jìn)度未支完。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入336.93萬元，較上年決算數(shù)增加171.91萬元，增長104.18%。主要原因是我單位新增自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)和整合優(yōu)化項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加204.62萬元，增長154%。主要原因是年中追加安排自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)和整合優(yōu)化項(xiàng)目。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出238.18萬元，較上年決算數(shù)增加73.15萬元，增長44.33%。主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用支出增多。較年初預(yù)算數(shù)增加105.77萬元，增長79.90%。主要原因是部分項(xiàng)目支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，后期追加安排，支出較上年增多。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出26.95萬元，占11.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.27萬元，主要原因是事業(yè)單位離退休工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出， 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助. 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出8.85萬元，占3.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.85萬元，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；農(nóng)林水支出202.38萬元，占84.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加 80.66萬元，主要原因是職工工資的支出，一般管理事務(wù)的支出. 自然保護(hù)區(qū)勘界立標(biāo)和整合優(yōu)化項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出158.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)154.90萬元， 較上年增加-0.22萬元，主要原因是人員減少和退休等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)4.03萬元，較上年增加-5.9萬元，主要原因是本年度相應(yīng)壓減公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)，因下鄉(xiāng)巡河產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年支出數(shù)增加-2.3萬元，主要原因是上年度車輛年久失修，本年度因下鄉(xiāng)次數(shù)減少等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是下鄉(xiāng)巡河產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年支出數(shù)增加-2.3萬元，主要原因是上年度車輛年久失修，因工作需要下鄉(xiāng)頻繁等，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門公務(wù)車保有量為1輛；車均維護(hù)費(fèi)0.2萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.03萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加-5.9萬元，增長-59.6%，相應(yīng)壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是下鄉(xiāng)巡河巡護(hù)工作，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額268.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.19萬元、政府采購工程支出69.28萬元、政府采購服務(wù)支出195.57萬元。主要用于采購辦公用品貨物、勘界立標(biāo)等項(xiàng)目。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額0萬元。

（五）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。