瑪曲縣交通運輸局單位

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹落實有關(guān)農(nóng)村公路建設(shè)管理法律、法規(guī)和政策；管理交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場，維護(hù)交通運輸行業(yè)基本建設(shè)市場平等競爭秩序；負(fù)責(zé)并組織協(xié)調(diào)全縣重點公路、運輸站場建設(shè)項目管理工作；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量及全縣重點公路、運輸站場建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價工作的監(jiān)督管理；對公路工程建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和試驗檢測單位按照國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范開展監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施工程地方標(biāo)準(zhǔn)、工程定額、技術(shù)規(guī)范的相關(guān)工作；承擔(dān)農(nóng)村公路建設(shè)從業(yè)單位和從業(yè)人員的信用評價、資質(zhì)管理工作；組織農(nóng)村公路建設(shè)工程交、竣工驗收；負(fù)責(zé)全縣道路、水路、民航運輸市場監(jiān)督管理，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客貨運輸、出租車、城市交通和軌道交通運營行業(yè)管理；負(fù)責(zé)機(jī)動車綜合性能檢測站、道路客運經(jīng)營及班線許可；負(fù)責(zé)營運客車類型等級評定、汽車客運站站級核定；負(fù)責(zé)出租汽車經(jīng)營許可、車輛運營證和駕駛員客運資格證核發(fā)；負(fù)責(zé)水路運輸經(jīng)營許可、船舶所有權(quán)登記；負(fù)責(zé)通航水域水上水下活動許可；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品水路運輸申報人員資格認(rèn)可。指導(dǎo)和組織交通運輸行業(yè)掃黑除惡工作；承擔(dān)全縣交通運輸行業(yè)信息統(tǒng)計工作；擬訂并監(jiān)督實施公路、水路安全生產(chǎn)政策和應(yīng)急預(yù)案；指導(dǎo)和組織交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)工作，依法對交通運輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣漁船檢驗和監(jiān)督管理工作；承擔(dān)交通運輸系統(tǒng)安全生產(chǎn)日常工作；組織編制綜合運輸體系規(guī)劃、年度計劃；負(fù)責(zé)公路、水路、民航機(jī)場建設(shè)項目的立項管理工作；負(fù)責(zé)提出公路、水路、民航機(jī)場及運輸站場固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計、發(fā)展預(yù)測、經(jīng)濟(jì)運行分析和交通扶貧的綜合管理工作；會同有關(guān)部門制定全縣交通戰(zhàn)備公路網(wǎng)絡(luò)布局、參與編制交通戰(zhàn)備公路建設(shè)規(guī)劃、年度計劃；負(fù)責(zé)組織開展交通運輸重大調(diào)研活動和行業(yè)有關(guān)宏觀政策研究工作；承擔(dān)交通運輸依法行政，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)改革工作；擬訂相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的合法性審查；指導(dǎo)全縣交通綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)督檢查、行政復(fù)議和行政訴訟工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運輸信用體系建設(shè)工作；組織查處重大違法案件，承擔(dān)跨區(qū)域執(zhí)法任務(wù)的組織協(xié)調(diào)、推進(jìn)落實工作；負(fù)責(zé)地方公路涉路施工許可、設(shè)置非公路標(biāo)志審批及超限運輸車輛行駛公路的許可；負(fù)責(zé)本部門行政審批工作和交通運輸法制宣傳教育；承辦縣委、縣政府、省州交通運輸部門交辦的其他事項。

1、貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委和縣委有關(guān)交通運輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全縣交通運輸發(fā)展政策措施；推進(jìn)全縣綜合交通運輸體系建設(shè)，做好全縣公路、水路規(guī)劃，銜接協(xié)調(diào)郵政行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制建立；負(fù)責(zé)實施全縣交通運輸行業(yè)體制改革及行業(yè)信用體系建設(shè)。

2、會同有關(guān)部門編制全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃，優(yōu)化交通運輸網(wǎng)絡(luò)、樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。統(tǒng)籌城鎮(zhèn)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)先發(fā)展公共交通，大力發(fā)展牧村交通。

3、組織擬訂全縣公路、水路及城鎮(zhèn)客運行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施；貫徹落實交通運輸行業(yè)推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的政策并組織實施。

4、承擔(dān)全縣道路、水路交通安全及運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公共汽電車、出租汽車行業(yè)管理；負(fù)責(zé)汽車出入境運輸管理。

5、負(fù)責(zé)擬定全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排意見；負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)項目績效考核和公路資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部審計工作；指導(dǎo)交通建設(shè)籌融資工作并監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)全縣公路管理，做好源頭和公路治超工作，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

6、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣公路、水路建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作，負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運輸設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全縣公路、水路路政運政管理工作。

7、負(fù)責(zé)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣公路網(wǎng)運行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。

8、負(fù)責(zé)智慧交通建設(shè)，承擔(dān)行業(yè)信息化建設(shè)和運行監(jiān)測分析，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)交通運輸領(lǐng)域脫貧攻堅工作。

9、負(fù)責(zé)全縣交通運輸外事工作，開展對外交流與合作；負(fù)責(zé)交通運輸領(lǐng)域招商引資和相關(guān)服務(wù)保障工作。

10、承擔(dān)交通戰(zhàn)備工作。

11、配合縣行政審批服務(wù)中心做好相對集中行政許可權(quán)改革工作，履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣交通運輸局設(shè)職能股室2個，即綜合辦公室、交通運輸綜合管理辦公室。核定行政編制5名。核定部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長1名、副局長2名。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計10,961.67萬元，支出總計9,971.09萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加-668.96萬元，增長-5.75%，支出增加-1,177.72萬元，增長-10.56%。主要原因是2020年項目相對減少，項目資金減少，故本年財政撥款收入相對上年減少，項目支出也相對減少。

本部門2020年度收入合計10,961.67萬元，其中：財政撥款收入10,961.67萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計9,971.09萬元，其中：基本支出557.56萬元，占5.59%； 項目支出9,413.53萬元，占94.41%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,492.39萬元，較上年增加990.58萬元，主要原因是剩余兩個項目資金未支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入10,961.67萬元，較上年決算數(shù)增加-668.96萬元，增長-5.75%。主要原因是2020年項目相對減少，項目資金減少，故本年財政撥款收入相對上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10561.67萬元，增長2640.42%。主要原因是2020年項目相對減少，項目資金減少，故本年財政撥款收入相對上年減少。

本部門2020年度財政撥款支出9,971.09萬元，較上年決算數(shù)增加-1,177.72萬元，增長-10.56%。主要原因是2020年項目相對減少，項目資金減少，故本年財政撥款收入相對上年減少，項目支出也相對減少。較年初預(yù)算數(shù)增加9069.28萬元，增長1005.68%。主要原因是人員變動，醫(yī)保養(yǎng)老等人員經(jīng)費增加，專項資金增加，故基本支出經(jīng)費增加。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出65.51萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.01萬元，主要原因是養(yǎng)老保險部分沒有年初預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.38萬元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.38萬元，主要原因是醫(yī)療保險沒有年初部分；農(nóng)林水支出1,574.82萬元，占15.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加1574.82萬元，主要原因是為年中追加項目經(jīng)費；交通運輸支出8,301.38萬元，占83.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加7427.07萬元，主要原因是年中追加項目經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出557.56萬元。其中：人員經(jīng)費487.69萬元， 較上年增加102.94萬元，主要原因是人員變動，醫(yī)保養(yǎng)老等人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費69.87萬元，較上年增加52.55萬元，主要原因是專項資金增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。我局無政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元。

2. “三公”經(jīng)費分項支出情況。

我單位無“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020 年度本部門因公出國（境）公務(wù)車保有量為5輛。

五、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出69.87萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2019年增加52.55萬元，增長303.49%，主要原因是專項資金增加，并反映在本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費中，故機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：其他用車5輛。  

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額10.28萬元，其中：政府采購貨物支出10.28萬元。主要用于采購辦公耗材。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。我單位無2020年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

（五）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。