瑪曲縣公安局2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

一、貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；制定我市公安工作的目標、任務(wù)和措施；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

二、根據(jù)警種組織開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息搜集工作；承擔偵辦危害國家安全重大案件的責任，制定相應(yīng)對策。

三、負責督導(dǎo)刑事警察大隊及相關(guān)隊、所、室開展刑事案件、治安案（事）件、事故的偵查與處置，按照案件管轄分工，承擔對重大刑事案件、治安案件及重大事故進行偵查處置的責任。

四、負責依法開展全市治安管理工作，查處違反社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等。根據(jù)市委、市政府及上級業(yè)務(wù)部門的安排處置重大治安事故和群體性事件；管理麻醉藥品、精神藥品的安全及易制毒化學(xué)品管制工作；對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作及群眾性治安組織的治安防范工作。

五、負責出入境管理有關(guān)工作；依法管理中國公民出入境和外國人在我市境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

六、維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員管理工作。

七、開展信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)和信息通信建設(shè)。

八、承擔全市依法防范處置邪教組織的違法犯罪活動的職責。

九、承擔對恐怖活動的防范、打擊工作的職責。

十、依法承擔刑罰工作。

十一、辦理聽證、行政復(fù)議、國家賠償案件，對辦理的刑事案件、行政案件進行法律審核，開展執(zhí)法監(jiān)督和執(zhí)法過錯責任認定工作。

十二、承擔對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省州領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會議、重大集會的安全警衛(wèi)工作責任。

十三、承擔刑事技術(shù)檢驗和技術(shù)偵查的責任。

十四、負責公安裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費、警用物資等工作。

十五、負責公安隊伍建設(shè)和宣傳工作；制定隊伍管理工作規(guī)章制度，按規(guī)定權(quán)限管理干部；按規(guī)定權(quán)限實施對民警、輔警的監(jiān)督；查處隊伍中發(fā)生的重大違紀案件。

十六、指導(dǎo)合作市森林公安局開展業(yè)務(wù)工作。

十七、負責市政府公布由本部門承擔的行政審批事項。

十七、承辦市委、市政府和州公安局交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣公安局內(nèi)設(shè)28個所隊室(8個派出機構(gòu)即7鄉(xiāng)一鎮(zhèn)派出所）。

瑪曲縣公安局實有編制216人（行政174人，含交警10人，森林7人，事業(yè)42人，含交警大隊16名編制，森林5名編制。），2020年底實有207人（含交警大隊19人），2020年調(diào)出8人。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計6,932.38萬元，支出總計6,694.50萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加2,003.98萬元，增長40.66%，支出增加1,730.04萬元，增長34.85%。主要原因是職工工資增加部分以及經(jīng)費追加部分。

本部門2020年度收入合計6,932.38萬元，其中：財政撥款收入6,932.38萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計6,694.50萬元，其中：基本支出6,694.50萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.91萬元，較上年增加

237.87萬元，主要原因是當年結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計6,932.38萬元，支出總計6,694.50萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加2,003.98萬元，增長40.66%，支出增加1,730.04萬元，增長34.85%。主要原因是職工工資增加部分以及經(jīng)費追加部分。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出6,043.79萬元，占90.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加2435.51萬元，主要原因是年中追加預(yù)算；社會保障與就業(yè)支出396.04萬元，占5.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加355.64萬元，主要原因是養(yǎng)老保險部分無單位預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出254.68萬元，占3.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加254.68萬元，主要原因是單位醫(yī)療保險無預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出6,694.50萬元。其中：人員經(jīng)費4,955.18萬元， 較上年增加756.21萬元，主要原因是如增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費1,739.32萬元，較上年增加973.83萬元，主要原因是2020年騎警隊和尼瑪派出所維修、騎警隊馬匹購置，車輛運行維護費的增加等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

4. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計79.83萬元，較上年支出數(shù)增加-44.82萬元，主要原因是2019年公務(wù)用車運行維護費由于維穩(wěn)工作需要大幅增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門公務(wù)車運行維護費73.83萬元，主要用于維穩(wěn)工作、案件查處等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，較上年支出數(shù)增加-44.80萬元，主要原因是維穩(wěn)工作繁重、大要案件查處任務(wù)重，車輛燃油及損耗大，支出增加。

公務(wù)接待費6.00萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作以及其他縣市公安機關(guān)協(xié)助辦案發(fā)生的接待支出等，較上年支出數(shù)增加-0.02萬元，主要原因是接待次數(shù)增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020 年度本部門公務(wù)車保有量為42輛；國內(nèi)公務(wù)接待90批次，1,010人。2019年度本部門人均接待費0.006萬元，車均購置費0萬元，車均維護費1.76萬元。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出1,739.32萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置維護更新、騎警隊和尼瑪派出所維修、個別派出所維修，辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年增加973.83萬元，增長127.22%，主要原因是2020年騎警隊和尼瑪派出所維修、騎警隊馬匹購置，車輛運行維護費的增加等。

2020年由于“一會一節(jié)”需要，騎警隊購置21匹馬，對騎警隊和尼瑪派出所進行維修新建馬圈、地坪硬化、屋面防水處理、墻面粉刷等，所需費用70萬元是追加經(jīng)費，超出80.95萬元由于省公安廳經(jīng)費未到位，由我局墊付。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛42輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛、特種專業(yè)技術(shù)用車13輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額104.26萬元，其中：政府采購貨物支出104.26萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、辦公耗材、維修等。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

4. 預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。