中共瑪曲縣委組織部

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委組織部加掛非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)、老干部局、縣公務(wù)員局牌子。

1.統(tǒng)一管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

2.統(tǒng)一管理公務(wù)員工作。

3.統(tǒng)一管理縣委老干部局。

4.統(tǒng)一管理非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)。

5.劃入縣委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)的工作職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)科室3個(gè)，即綜合辦公室、干部人才股、基層黨建股。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1244.75萬元，支出總計(jì)1303.05萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加133.79萬元，增長(zhǎng)12.04%，支出增加269.85萬元，增長(zhǎng)26.12%。主要原因是追加了農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

本部門2020年度收入合計(jì)1244.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入1244.75萬元，占100%；

本部門2020年度支出合計(jì)1303.05萬元，其中：基本支出1303.05萬元，占100%；

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余378.30萬元，較上年減少107.56萬元，主要原因是農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)項(xiàng)目已實(shí)施，撥付部分建設(shè)款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入1244.75萬元，較上年決算數(shù)增加133.79萬元，增長(zhǎng)12.04%。較年初預(yù)算數(shù)增加944.65萬元，主要原因是年中追加了農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出1,287.91萬元，較上年決算數(shù)增加269.85萬元，增長(zhǎng)26.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加566.34萬元，增長(zhǎng)76.88%。主要原因是農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)項(xiàng)目已實(shí)施，撥付部分建設(shè)款，使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出768.15萬元，占59.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.09萬元，主要原因是追加了農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障與就業(yè)支出41.91萬元，占3.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.41萬元，主要原因是增加了對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出21.83萬元，占1.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.83萬元，主要原因是增加單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.00萬元，占14.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加192.00萬元，主要原因是增加重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出264.01萬元，占20.50%，主要原因是年中追加了農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1287.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)579.25萬元， 較上年增加80.57萬元，主要原因是年內(nèi)有人員增減變動(dòng)和年度職務(wù)與職級(jí)晉升等工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)708.65萬元，較上年增加174.13萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品、培訓(xùn)資料費(fèi)、展板、印刷宣傳資料、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)等；采購(gòu)辦公設(shè)備、檔案柜、檔案盒等支出、農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.66萬元，較上年支出數(shù)縮減11.78萬元，主要原因是公車改革6月份上交車輛，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.69萬元，較上年支出數(shù)減少9.26萬元。

公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元，較上年支出數(shù)減少2.53萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)縮減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，無公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)車保有量為2輛。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出708.65萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用品、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加174.13萬元，增長(zhǎng)32.58%，主要原因是本單位舉辦了培訓(xùn)班，培訓(xùn)費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大，年中追加農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助資金、農(nóng)牧村黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目資金、州縣村級(jí)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)，維修費(fèi)增長(zhǎng)較大。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，無公務(wù)用車。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額29.01萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.01萬元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、辦公用品、培訓(xùn)資料費(fèi)、展板、印刷宣傳資料、檔案柜、檔案盒等。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。2020年本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。

無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。