瑪曲縣扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

瑪曲縣扶貧開發(fā)辦公室（以下簡稱縣扶貧辦）是縣政府職能工作部門，為正科級。

縣扶貧辦貫徹落實黨中央、省、州、縣委關于扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對扶貧開發(fā)工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：  

1.貫徹執(zhí)行黨和國家脫貧攻堅工作方針政策，認真落實縣委縣政府關于扶貧開發(fā)方面的各項安排部署，會同有關部門研究擬定全縣脫貧攻堅政策，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅工作中的有關問題，研究提出扶貧開發(fā)的目標和具體政策、措施、方案，并組織實施。  

2.指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的脫貧攻堅工作，協(xié)調(diào)解決脫貧攻堅工作中的重難點問題。  

3.組織開展全縣貧困人口建檔立卡和扶貧開發(fā)信息監(jiān)測工作；負責扶貧宣傳工作。  

4.負責脫貧攻堅規(guī)劃編制，縣級項目庫建設、督促、落實工作，制定財政專項扶貧資金分配計劃方案，按計劃撥付財政扶貧資金。  

5.加大資金項目管理力度，專款專用，封閉運行；配合審計和紀檢監(jiān)察部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和對有關違法違紀案件的查處工作。  

6.負責全縣脫貧攻堅幫扶工作，組織開展社會幫扶工作，開展社會幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案，落實協(xié)調(diào)服務工作；負責中央國家機關單位對口幫扶工作、全縣各單位定點幫扶的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；做好省州有關直屬部門單位定點幫扶工作。

7.負責貧困人口信息管理工作，負責操作全國扶貧信息開發(fā)系統(tǒng)，制定科學合理的貧困村、貧困人口退出驗收方案。  

8.配合縣政府金融辦做好精準扶貧專項貸款工作；負責全縣互助資金工作的管理、統(tǒng)計、監(jiān)測、業(yè)務培訓、檢查指導等事項。  

9.負責做好財政專項扶貧資金中安排的“兩后生”培訓、勞務技能培訓、創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓、干部培訓等培訓工作。  

10.做好脫貧攻堅檢查指導和督查考核等工作。

11.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項，并做好綜合協(xié)調(diào)工作。

（二）機構(gòu)設置

本單位財務執(zhí)行制度為行政單位會計制度，下屬事業(yè)單位1個：縣扶貧發(fā)展中心。現(xiàn)有編制共10名。內(nèi)設股室2個：綜合辦公室、社會扶貧及駐村管理股。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計3197.48萬元，支出總計3391.01萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加764.74萬元，增長31.44%，支出增加956.31萬元，增長39.28%。主要原因是2020年中央和省級財政專項扶貧資金以及東西部協(xié)作資金投入數(shù)額增加。

本部門2020年度收入合計3197.48萬元，其中：財政撥款收入888.48萬元，占27.79%；其他收入2309萬元，占72.21%。

本部門2020年度支出合計3391.01萬元，其中：基本支出626.54萬元，占18.48%； 項目支出2764.47萬元，占81.52%；

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.88萬元，較上年減少193.53萬元，主要原因是本年扶貧項目進展快，資金支付率高。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入888.48萬元，較上年決算數(shù)減少1544.26萬元，減少63.48%。主要原因是2020年為脫貧攻堅收官之年，行業(yè)部門扶貧專項資金使用率增高，本部門扶貧專項資金使用率有所降低，所以本年收入中財政專項扶貧資金有所減少。較年初預算數(shù)增加698.78萬元，增長368.36%。主要原因是年初預算不包含財政專項扶貧資金，年中追加財政專項扶貧資金。

本部門2020年度財政撥款支出1084.03萬元，較上年決算數(shù)增加1348.71萬元，增長55.44%。主要原因是是2020年行業(yè)部門扶貧專項資金使用率增高，本部門扶貧專項資金使用率有所降低，所以本年支出數(shù)中財政專項扶貧資金有所減少。較年初預算數(shù)增加635.92萬元，增長141.91%。主要原因是年初專項資金未申請財政撥款預算，年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的財政專項扶貧資金做支出。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出401.57萬元，占37.04%，較年初預算數(shù)增加392.63萬元，主要原因是本年因疫情影響為困難群眾發(fā)放生活補助。衛(wèi)生健康支出13.996萬元，占1.29%，較年初預算數(shù)增加13.996萬元，主要原因是單位醫(yī)療保險部分納入年底決算支出；農(nóng)林水支出668.47萬元，占61.67%，較年初預算數(shù)增加229.3萬元，主要原因是年中按規(guī)定使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年追加的財政專項扶貧資金做支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出888.48萬元。其中：人員經(jīng)費591.17萬元，較上年增加383.22萬元，主要原因是2020年本單位為全縣困難群眾和學生發(fā)放疫情期間生活補助，導致支出數(shù)增長較多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助等。公用經(jīng)費35.36萬元，較上年減少81.01萬元，主要原因是2020年本單位實施的扶貧項目比例降低，相應的經(jīng)費支出有所減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費等。

1. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度沒有政府性基金預算財政撥款收入。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.15萬元，較年初預算數(shù)沒有增加，較上年支出數(shù)增加0.15萬元，主要原因是本年實際產(chǎn)生公務接待支出。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門公務接待費0.15萬元，主要用于天津聯(lián)合督導組到我縣督導調(diào)研東西部扶貧協(xié)作和對口支援成效工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)沒有增加，較上年支出數(shù)增加0.15萬元，主要原因是本年有實際發(fā)生的公務接待事項。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   國內(nèi)公務接待1批次，14人，人均接待費108.79元。

   五、其他需要說明的事項

   （一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出35.36萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、信息網(wǎng)絡購置更新費等。機關運行經(jīng)費較上年減少81.01萬元，主要原因是2020年本單位實施的扶貧項目比例降低，相應的經(jīng)費支出有所減少。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

   本單位沒有公務車輛，也沒有單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。所以2020年不存在資產(chǎn)占用情況。

   （三）政府采購支出情況說明。

   2020年本部門政府采購支出總額23.79萬元，其中：政府采購貨物支出14.94萬元、政府采購服務支出8.85萬元。主要用于采購辦公設備和服務支出。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明。

2020年本部門沒有國有資本經(jīng)營支出。

（五） 預算績效管理情況說明

2020年本單位無預算績效管理事項。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

瑪曲縣扶貧開發(fā)辦公室

                              2020年11月23日