瑪曲縣衛(wèi)生健康局

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化和方式多樣化，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

(三)制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。依據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，組織上報(bào)瑪曲縣藥品增補(bǔ)目錄。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，負(fù)責(zé)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。

(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

(七)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，指導(dǎo)落實(shí)計(jì)劃生育政策。

(九)擬訂并實(shí)施全縣基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全縣衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

(十一)擬定全縣中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善中藏醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和公共衛(wèi)生領(lǐng)域的中藏醫(yī)藥建設(shè)，加大中藏醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中藏醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中藏醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

(十二)負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十三)負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者在就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

(十四)指導(dǎo)瑪曲縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

(十五)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)學(xué)考試工作、干部人事檔案、離退休工作。

（十六）完成國(guó)家、省州衛(wèi)生健康委員會(huì)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)股室為2個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、綜合業(yè)務(wù)股。核定行政編制5名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名。

二、2020年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)15169.63萬(wàn)元，支出總計(jì)12858.57萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加7,415.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.64%，支出增加4,971.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.04%。主要原因是新增項(xiàng)目及疫情防控。

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)15169.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12750.51萬(wàn)元，占84.05%；其他收入1640萬(wàn)元，占15.95%。本部門(mén)2020年度支出合計(jì)12858.57萬(wàn)元，其中：基本支出10780.21萬(wàn)元，占83.8%；項(xiàng)目支出2078.36萬(wàn)元，占16.1%。本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4158.1萬(wàn)元，較上年增加2,311.05萬(wàn)元，主要原因是上年項(xiàng)目尚未實(shí)施完成。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入13529.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5775.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.49%。主要原因是本年受疫情影響，疫情的資金增多。較年初預(yù)算數(shù)增加9407.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.24%。主要原因是新增項(xiàng)目及疫情防控。

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出11715.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3797.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.97%。主要原因是新增項(xiàng)目及疫情防控。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出763.61萬(wàn)元，占6.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加324.01萬(wàn)元，主要原因是工資基礎(chǔ)有所增長(zhǎng)；衛(wèi)生健康支出10,190.67萬(wàn)元，占86.99%；節(jié)能環(huán)保支出64.84萬(wàn)元，占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出251.06萬(wàn)元，占2.14%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出10325.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5566.52萬(wàn)元， 較上年減少348.01萬(wàn)元，主要原因是人員補(bǔ)助減少。公用經(jīng)費(fèi)4758.66萬(wàn)元，較上年增加2755.76萬(wàn)元，主要原因是疫情防控支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款779.12萬(wàn)元，主要原因是疫情防控。

本部門(mén)2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出696.06萬(wàn)元，主要原因是疫情防控。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)33.8萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少41.05萬(wàn)元，主要原因是控制支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.51萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)由機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一派出。公務(wù)接待費(fèi)3.29萬(wàn)元，主要用于接待控制接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020 年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為21輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待66批次，362人。2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)90.88元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.45萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2364.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支控制節(jié)能減少支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少2071.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.62%。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛21輛，其中：其他用車(chē)21輛。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1168.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1144.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.91萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)疫情物資及醫(yī)療設(shè)備。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。