瑪曲縣人民政府辦公室2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1、主要職能。

貫徹執(zhí)行中央和省州縣委決策、部署，執(zhí)行縣政府的工作安排和縣人大常委會的各項決議，依法管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財政、民政、公安、民族宗教事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作，發(fā)布決定和命令，任免、培訓、考核和獎懲行政工作人員，全面落實科學發(fā)展觀，促進本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面、和諧、可持續(xù)發(fā)展。

瑪曲縣人民政府辦公室的主要職責是:

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導全縣政府系統(tǒng)工作部門的工作。

（2）承擔縣政府上報下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔縣政府領(lǐng)導的重要報告、講話的起草、審核工作。負責縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（3）承擔縣政府全體會議、常務(wù)會議、黨組會議、縣長辦公會議和縣政府領(lǐng)導召集的其他會議的準備、組織工作。

（4）督查縣政府各項決定、重點工作部署和縣政府領(lǐng)導重要批示的貫徹落實情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見建議和政協(xié)委員提案；負責縣長專線工作。

（5）負責縣政府重大活動和縣政府領(lǐng)導公務(wù)活動的組織、協(xié)調(diào)和安排。

（6）承擔縣藏語言文字工作職責。貫徹執(zhí)行黨的民族語言文字政策，促進藏語言文字規(guī)范化、標準化進程；擬定并組織實施全縣藏語言文字、藏文古籍整理、編譯工作規(guī)劃和具體措施，負責挖掘、整理、編輯、出版我縣藏文古籍工作；負責建設(shè)和發(fā)展全縣藏語言文字信息網(wǎng)絡(luò)，推進藏語言文字網(wǎng)絡(luò)化進程；負責翻譯發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)牧村基層的各類文件政策、法令、布告及基層群眾的藏文來信或上訴材料，承擔全縣各類大型會議的文字及口頭翻譯；負責翻譯和檢查縣內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品商標、說明書等，翻譯審查和書寫各單位的公章、文頭、信封、牌匾、會標、獎狀、標語、證件、布告、廣告、街道名稱、路標、界牌及車輛的名稱；負責組織培訓全縣各機關(guān)單位藏語言文字學習輔導員。

（7）負責縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導全縣政府系統(tǒng)信息公開工作；組織縣政府新聞發(fā)布會。

（8）負責政務(wù)信息的編報工作。

（9）負責開展調(diào)查研究，掌握動態(tài)，反映情況，提出建議。

（10）負責全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負責縣政府機關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

（11）承擔縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導出訪和邀請外國相關(guān)人員來訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國和因公赴港澳事項，指導配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好外國記者采訪活動的安排工作。

（12）指導、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

（13）負責機關(guān)后勤管理和服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導，協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。

（14）行政審批事項。歸僑僑眷身份認定。

（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導及州政府和州藏語言文字工作委員會交辦的其他工作

（二）機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民政府辦公室下設(shè)信息化辦公室和大數(shù)據(jù)中心。核定人員編制46名（含縣政府領(lǐng)導編制）,其中:行政編制20名、事業(yè)編制26名。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計1033.47萬元，支出總計1172.25萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少61.09萬元，增長-5.58%，支出增加90.06萬元，增長8.32%。主要原因是比上年度人員減少，但支出有所增加是車輛老化，2020年上半年車輛維修費用有所增加。

本部門2020年度收入合計1033.47萬元，其中：財政撥款收入1033.47萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計1172.25萬元，其中：基本支出1172.25萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.85萬元，較上年減少138.78萬元，主要原因是支出支出上年度車輛維修費。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入1033.47萬元，較上年決算數(shù)減少61.09萬元，增長-5.58%。主要原因是較上年度人員有所減少。較年初預算數(shù)增加382.02萬元，增長58.64%。主要原因是人員增加及年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施維修費等。

本部門2020年度財政撥款支出1172.25萬元，較上年決算數(shù)增加79.27萬元，增長7.25%。主要原因是車補和車輛維修費用增加。較年初預算數(shù)增加207.16萬元，增長21.47%。主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出981.42萬元，占83.72%，較年初預算數(shù)增加78.33萬元，主要原因是維修費用有所增加；社會保障與就業(yè)支出141.68萬元，占12.09%，較年初預算數(shù)增加79.68萬元，主要原因是退休人員去世增加撫恤金和喪葬費；衛(wèi)生健康支出49.15萬元，占4.19%，較年初預算數(shù)增加49.15萬元，主要原因是社會保險繳費增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1172.25萬元。其中：人員經(jīng)費838.54萬元， 較上年增加53.83萬元，主要原因是增加公務(wù)元車補費用。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費333.71萬元，較上年增加36.23萬元，主要原因是車輛維修費用有所增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、車輛維修運行費等。

4. 政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。

無此項說明。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計28.96萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是車輛運行費用，較上年支出數(shù)增加-60.92萬元，主要原因是車改后車輛劃轉(zhuǎn)至機關(guān)事務(wù)局。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車運行維護費28.96萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加-60.92萬元，主要原因是車改后車輛劃轉(zhuǎn)至機關(guān)事務(wù)局。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020 年度公務(wù)車保有量為1輛；車均維護費28.96萬元,主要原因是車改后車輛劃轉(zhuǎn)至機關(guān)事務(wù)局。

五、其他需要說明的事項

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出333.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2019年增加36.23萬元，增長12.18%，主要原因是由物價上漲造成辦公費和車輛維修費增加等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛,其他用車主要是辦公保障車輛。

（三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額85.35萬元，其中：政府采購貨物支出85.35萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額85.35萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明。

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

（五）預算績效管理情況說明

我單位無預算績效。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。