瑪曲縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度

部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施國(guó)家人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和專業(yè)技術(shù)人才中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)、規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；指導(dǎo)縣市人力資源市場(chǎng)建設(shè)。

（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；負(fù)責(zé)擬訂農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，加強(qiáng)對(duì)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；統(tǒng)籌擬訂全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)序辦法；貫徹落實(shí)國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會(huì)保障基金預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)職工離退休審批工作；擬定農(nóng)牧村社會(huì)保險(xiǎn)、被征地農(nóng)牧民社會(huì)保障和村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、的方針政策，擬定全縣各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度方案和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。認(rèn)真貫徹國(guó)家、省上機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利政策的組織實(shí)施以及全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員津貼、補(bǔ)貼的管理和完善工作；綜合管理縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資、津貼、補(bǔ)貼及全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員生活待遇政策的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位科級(jí)以下及專業(yè)技術(shù)人員、工勤人員退休審批管理工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員技術(shù)等級(jí)考核、評(píng)定工作。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革；建立事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理和繼續(xù)教育政策，開展專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)價(jià)制度；建立健全博士后管理制度；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍管理與協(xié)調(diào)工作和各類高層次人才培養(yǎng)、選拔工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)牧民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

（九）擬訂全縣勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）受理勞動(dòng)、人事信訪事項(xiàng)，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件和突發(fā)事件。

（十一）承辦縣委、縣政府和州人力資源和社會(huì)保障局交辦的項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

人力資源和社會(huì)保障局行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)人才市場(chǎng)辦公室、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)2個(gè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位及社保中心1個(gè)事業(yè)單位。獨(dú)立核算單位1個(gè)，核定編制32人，其中行政編制6人，工勤編制1人，參公管理單位編制11人，事業(yè)編制14人。。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)2196.68萬元，支出總計(jì)2151.06萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1444.58萬元，減少39.67%，支出減少1423.67萬元，減少39.83 %。

本部門2020年度收入合計(jì)2196.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入2196.68萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)2151.06萬元，其中：基本支出2151.06萬元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.63萬元，較上年增加45.62萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入2196.68萬元，較上年決算數(shù)減少1444.58萬元，減少39.67%。較年初預(yù)算數(shù)增加1433.18萬元，增長(zhǎng)187.71%。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出2151.06萬元，較上年決算數(shù)減少1423.66萬元，減少39.83%。主要原因是本年度社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1251.55萬元，增長(zhǎng)139.14%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出221.93萬元，占10.32%；農(nóng)林水支出629.13萬元，占28.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1262.60萬元，占58.70%；衛(wèi)生健康支出37.39萬元，占1.74%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2150.62萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,007.00萬元， 較上年減少1,352.31萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)144.06萬元，較上年減少71.35萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   我單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.6萬元，較上年支出數(shù)減少4.58萬元，主要原因是本年度公車維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)較上年減少。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

   公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.37萬元，主要用于車輛維修等，較上年支出數(shù)減少2.67萬元，主要原因是本年度單位公車改革。

   公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作及其他有關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少1.91萬元，主要原因是本年度接待較上年減少。

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次，189人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待34批次，189人；2020年度本部門人均接待費(fèi)65元，車均維護(hù)費(fèi)0.69萬元。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.62萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少71.79萬元，主要原因是本年度經(jīng)費(fèi)較為緊張，減少了開支。

   （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛。

   （三） 政府采購(gòu)支出情況說明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額68.08萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出66.09萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1.98萬元。主要用于采購(gòu)招聘考試標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)及辦公設(shè)備購(gòu)置。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）

我單位無預(yù)算績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。