瑪曲縣宣俠父烈士紀念館

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹、宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》等有關(guān)文物工作的法律法規(guī)，依法編制本館發(fā)展規(guī)劃和文物保護利用方案并組織實施。
   2.負責宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用。
   3.負責做好紀念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用。
   4.負責收藏展覽文物，切實做好宣俠父烈士歷史資料的收集、整理、保管工作，開展宣俠父烈士事跡研究，依法做好各類文物的安全保護工作。
   5.負責與有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)配合工作，組織社會各階層人民群眾到教育基地參觀，增強紀念館的知名度，擴大社會教育面，充分發(fā)揮陳列展覽的宣傳教育作用。
   6.承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，瑪曲縣宣俠父烈士紀念館設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制：

（一）辦公室

協(xié)調(diào)組織各職能部門的行政事務(wù)，檢查督促紀念館各項制度、規(guī)定的執(zhí)行情況；負責紀念館的對外行政事務(wù)聯(lián)絡(luò)及接待工作；負責紀念館人事工作及館內(nèi)待崗、停崗、待退、借調(diào)人員的管理工作；負責紀念館的文件收發(fā)及工作檔案的管理工作；負責退休干部的日常管理工作；承擔館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；負責制定本部門的規(guī)章制度；負責本館年度計劃、年終總結(jié)和日常文秘工作；助領(lǐng)導(dǎo)做好其它相關(guān)工作；參加館內(nèi)安排的值班、替班工作。

（二）財務(wù)科

規(guī)范紀念館的財務(wù)管理工作；負責編制紀念館年度財政預(yù)算決算工作，依據(jù)《會計法》管理紀念館日常收支項目；負責紀念館稅務(wù)、統(tǒng)計、勞資、職工住房基金、養(yǎng)老保險等方面的日常統(tǒng)計管理工作；監(jiān)督、管理紀念館對外經(jīng)營財務(wù)工作及執(zhí)行情況；擬定紀念館年度基建維修、設(shè)備改造更新、購置計劃；監(jiān)督、管理紀念館國有資產(chǎn)，負責國有資產(chǎn)登記及清產(chǎn)核資工作；負責紀念館在職及退休人員的醫(yī)療保健及計劃生育工作；負責制定本部門的規(guī)章制度；負責本館年度計劃、年終總結(jié)和日常財務(wù)工作；參加館內(nèi)安排的值班、替班工作。

（三）宣教科

制定年度展覽計劃和對外宣傳計劃；負責組織好內(nèi)部展覽工作，保護好展室內(nèi)陳列的文物資料；熟悉展覽內(nèi)容并能熟練講解；開發(fā)利用館藏文物資料進行對外經(jīng)營活動；負責規(guī)劃組織愛國主義教育基地工作，組織好館外展覽；充分利用紀念館的優(yōu)勢，對外聯(lián)絡(luò)觀眾、影視拍攝及其它合作項目；負責安排本部門人員展室值班和日常管理工作；積極爭取社會資助；承擔館領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；負責制定本部門的各項規(guī)章制度；參加館內(nèi)安排的值班、替班工作。

（四）文物征管科

依據(jù)《中華人民共和國文物保護法》等有關(guān)文物工作的法律法規(guī)，負責收藏展覽文物，切實做好宣俠父烈士歷史資料和紅色文化資料的收集、整理、保管工作，依法做好各類文物的安全保護工作，建立基本檔案，完善“四有”工作，及時升級申報文物保護單位；除完成本崗位工作職責外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項，參加館內(nèi)安排的值班工作。

(五) 安全保衛(wèi)科

負責制定全館安全保衛(wèi)工作的計劃、認真執(zhí)行國家有關(guān)各項安全保衛(wèi)法規(guī)、措施和辦法，全面負責館區(qū)內(nèi)文物和財物、人員的安全保衛(wèi)工作，保證全館的穩(wěn)定和安全；完善健全紀念館安全保衛(wèi)工作各級崗位責任制和各項管理制度，負責全館安全保衛(wèi)工作的信息收集處理、文件材料的立卷歸檔等管理工作；負責全館消防安全工作；貫徹社會治安綜合治理的方針，維持館內(nèi)游覽秩序，制止館內(nèi)非法經(jīng)營、倒賣票證、野導(dǎo)游及無證照相等違法違規(guī)現(xiàn)象。負責全館及門前廣場各類車輛進入或停放的管理工作；重大節(jié)日、重要接待的安全保衛(wèi)工作；會同有關(guān)部門偵破查處違法案件；加強與公安、消防等部門的聯(lián)系，建立迅捷高效的安全機制；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好其它相關(guān)工作。

人員情況：本年度本部門共有在職職工5人，無退休人員。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計85.89萬元，支出總計92.56 萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加5.31萬元，增加6.60%,支出增加18.58萬元，增加25.11%,原因有結(jié)轉(zhuǎn)支出。

本部門2020年度收入合計85.89萬元，其中：財政撥款收入85.89萬元，占100%,。

本部門2020年度支出合計92.56萬元，其中：基本支出92.56萬元，占100%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入85.89萬元，較上年決算數(shù)增加5.31萬元，主要原因為養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險增加。

本部門2020年度財政撥款支出92.56萬元，較上年決算數(shù)增加18.58萬元，主要原因養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險增加。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：其中2070105支出798626.0元，占總支出86.28%，主要為在職人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出； 2080505支出74624.64元，占總支出8.06%，主要為財政補貼養(yǎng)老保險支出；2082702支出999.48元，占總支出0.11%，主要為工傷保險費支出； 2101103支出14,991.36元，占總支出1.62%，主要為公務(wù)員醫(yī)療保險支出；2101201支出32,841.08元，占總支出3.55%，主要為基本醫(yī)療保險支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出92.56萬元。其中：人員經(jīng)費84.68萬元， 較上年增加22.13萬元，主要原因是養(yǎng)老、醫(yī)療繳費和工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括增資、工資。公用經(jīng)費7.88萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、服務(wù)費、手續(xù)費。

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

   我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020年度本部門無“三公”經(jīng)費支出。
   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門無因公出國。
   無公務(wù)車購置。
   無公務(wù)接待。
   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門無人因公出國（境）；無公務(wù)用車購置，2020年度本部門無人均接待費，無車均購置費，無車輛維護費。

2. 其他需要說明的事項

   （一） 2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。
      （三）2020年本部門政府采購支出1.55萬元；其中：政府采購貨物支出1.55萬元。主要用于采購辦公用品。

   （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

   2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

3. 預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）

   2020年無預(yù)算績效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。