瑪曲縣采日瑪鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

宣傳貫徹黨和國家在牧村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，切實(shí)落實(shí)國家強(qiáng)牧惠牧政策，做好牧業(yè)、牧村、牧民工作。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加牧民收入；強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)牧村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主建設(shè)，促進(jìn)牧村和諧。執(zhí)行本級人民代表大會(huì)決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令;執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作;保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

   統(tǒng)一設(shè)置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)人武部機(jī)構(gòu)、分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責(zé)。內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)三個(gè)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展辦公室、綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定辦公室；內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：牧業(yè)綜合服務(wù)中心；牧經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心；社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心；文化服務(wù)中心。單位執(zhí)行的行政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，核定行政編制22名，核定事業(yè)編制30名，全單位截止2019年12月31日有在職人員45名，退休人員3名，遺屬1人。

   二、2020年度部門決算報(bào)表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   三、2020年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計(jì)2173.11萬元，支出總計(jì)2380.61萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少122.85萬元，減少5.35%，支出增加292.01萬元，增長13.98%。主要原因是上年基本建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出。

   本部門2020年度收入合計(jì)2173.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入2173.11萬元，占100%。

   本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少207.50萬元，主要原因是本年財(cái)政資金撥付完畢。

   本部門2020年度支出合計(jì)2308.61萬元，其中：基本支出846.33萬元，占36.65%； 項(xiàng)目支出1534.29萬元，占66.45%。

   （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財(cái)政撥款收入2173.11萬元，較上年決算數(shù)減少122.85萬元，減少5.35%。主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1542.81萬元，增長244%。主要原因是年中追加安排農(nóng)村綜合改革發(fā)展專項(xiàng)資金支出預(yù)算70萬元等。

   本部門2020年度財(cái)政撥款支出2380.61萬元，較上年決算數(shù)增加292.01萬元，增長13.98%。主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1756.31萬元，增長281.3%。主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

   本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支765.17萬元，占32.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加131.87萬元，主要原因是增人增資；公共安全支出7萬元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加7萬元，主要原因是年中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部建設(shè)經(jīng)費(fèi)資金；文化體育與傳媒支出70萬元，占2.94%，與年初預(yù)算數(shù)一致；社會(huì)保障與就業(yè)支出353.33萬元，占14.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加215.83萬元，主要原因是牧村保障資金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.63萬元，占1.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.63萬元，主要原因是農(nóng)牧村醫(yī)療衛(wèi)生資金支出；農(nóng)林水支出1148.48萬元，占48.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加1148.48萬元，主要原因是牧村草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)等補(bǔ)貼性資金支出。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出846.33萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)776.93萬元，較上年增加26.52萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)69.4萬元，較上年減少6.27萬元，主要原因是縮減公用經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

   （四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政。

   四、“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.3萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

   （二）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，主要用于接待州市縣各部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。

   （三）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   國內(nèi)公務(wù)接待15批次，87人，其中：國內(nèi)接待15批次，87人；2020年度本部門人均接待費(fèi)149元。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.4萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少6.27萬元，減少6.27%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)縮減。

   （二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

   （三） 政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額74.51萬元，其中：政府采購貨物支出70.82萬元、政府采購工程支出3萬元、政府采購服務(wù)支出0.7萬元。主要用于采購辦公用品及耗材。

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

   2020年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

   （五）預(yù)算績效管理情況說明

   2020年本部門無預(yù)算績效管理。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三權(quán)”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。