政協(xié)瑪曲縣委員會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)政協(xié)瑪曲縣委員會(huì)在全委會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議和各種專題座談會(huì)的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施政協(xié)瑪曲縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定；配合各專委會(huì)組織的政協(xié)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等各種活動(dòng)的秘書(shū)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)調(diào)查總結(jié)政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)，收集反映社情民意；負(fù)責(zé)政協(xié)信息收集及信訪工作；負(fù)責(zé)本會(huì)內(nèi)外的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部職工的獎(jiǎng)懲考核、工資、人員管理等工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)文書(shū)、機(jī)要的處理、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)檔案管理等工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)各項(xiàng)活動(dòng)的服務(wù)保障和經(jīng)費(fèi)管理以及其他事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

政協(xié)瑪曲縣委員會(huì)機(jī)關(guān)核定人員編制19名。其中：行政編制14名、事業(yè)編制3名、工勤編制2名。實(shí)有人員24名。

其中辦公室設(shè)有辦公室主任1名（正科級(jí)）、辦公室副主任1名（副科級(jí)）。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)593.12萬(wàn)元，支出總計(jì)575.42萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加13.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%，支出減少4.09萬(wàn)元，減少0.71%。主要原因是在職人員調(diào)動(dòng)。

本部門2020年度收入合計(jì)593.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入593.12萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)575.42萬(wàn)元，其中：基本支出575.42萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.99萬(wàn)元，較上年增加17.7萬(wàn)元，主要原因是2020年底因疫情關(guān)系未按時(shí)召開(kāi)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入593.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加13.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%。主要原因是人員工資增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出575.42萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加-4.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.71%。主要原因是在職人員調(diào)動(dòng)。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出450.81萬(wàn)元，占78.34%，主要原因是人員工資、商品服務(wù)支出、政協(xié)會(huì)議支出等。社會(huì)保障與就業(yè)支出95.35萬(wàn)元，占16.57%，主要原因是離退休人員藏區(qū)津貼、行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出等。衛(wèi)生健康支出29.26萬(wàn)元，占0.54%。主要原因是工傷保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、基本醫(yī)療補(bǔ)助等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出575.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)486.09萬(wàn)元， 較上年增加11.32萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。公用經(jīng)費(fèi)89.34萬(wàn)元，較上年增加-15.41萬(wàn)元，主要原因是單位節(jié)制辦公費(fèi)的開(kāi)支，因疫情原因未帶政協(xié)委員考察學(xué)習(xí)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

   我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.69萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，較上年支出數(shù)增加-5.82萬(wàn)元，主要原因是2020年公務(wù)用車制度改革，本單位也采取了有限的措施，控制單位的各種日常開(kāi)銷。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.89萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車加油、過(guò)路費(fèi)、保養(yǎng)等，主要原因是公車改革，采取有效的措施，控制三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)銷。較上年支出數(shù)增加-5.82萬(wàn)元。

   公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)內(nèi)其他省市政協(xié)機(jī)關(guān)到我縣學(xué)習(xí)調(diào)研產(chǎn)生的支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，主要原因是接待國(guó)內(nèi)其他省市政協(xié)機(jī)關(guān)到我縣學(xué)習(xí)調(diào)研產(chǎn)生的支出，較上年支出數(shù)增加-0.49萬(wàn)元，主要原因是采取措施，節(jié)制開(kāi)銷。

   “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020 年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，89人。2020年度本部門人均接待費(fèi)89.88元。

   五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

   （一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加-15.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)-14.72%，主要原因是因2020年會(huì)議未開(kāi)。

   （二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛。

   （三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額4.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.81萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品及辦公耗材。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額4.81萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。