中共瑪曲縣委黨校

2020年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

縣委黨校(行政學校)的職能職責：(一)發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，有計劃的培訓全縣黨員領導干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負責人、理論宣傳骨干、哲學社會科學教研骨干、國家公務員等，負責對學員培訓期間的表現進行管理考核。(二)對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色 社會主義思想教育和黨性教育，把習近平新時代中國特色社會主 義思想作為干部教育培訓的首要任務，把旗幟鮮明講政治作為干 部教育培訓的根本要求，著力增強新時代干部教育培訓的時代性、 針對性、有效性，引導學員樹牢“四個意識”， 堅定“四個自信”，堅決維護習近平總書記的核心地位、堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一組織開展開展重大理論問題和和現實問題研究，承擔縣委決策咨詢服務，發(fā)揮新型智庫作用。(四)受縣委委托，舉辦各類專題培訓班。(五)以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要目標，開展干部交流學習。(六)以多種方式開展網涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。(七)完成縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置

(一)綜合辦公室。負責縣委黨校(行政學校)日常運轉。負責內外聯系和綜合協(xié)調。負責重要會議、大型活動的組織協(xié)調工作。負責文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負責組織職工的政治學習和日常考勤工作。負責各類人員的調配、培訓、考核、獎懲、工資社保、職稱評審、人事管理和老干部工作。負責外事接待工作。負責學校財務及辦公用品和日常生活用品的購買、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學校下達的目標責任制規(guī)定的各項工作任務。負責培訓期間學員的住宿安排和管理工作。負責學校的公房及公共財物的管理和維修工作。負責安全保衛(wèi)工作。負責學校水電設施的管理和維護工作。協(xié)助校領導做好學校的基本建設和校園環(huán)境綠化工作。承擔校領導交辦的其它行政事務性工作。

(二)教務教研室。負責主體班教學計劃的編制、根據各班次教學計劃，對教學活動進行組織和協(xié)調;負責學員選調、學籍、檔案管理工作;負責教材審定工作，組織編寫主體班教案;負責主體班學員的行政管理和思想政治工作;負責學員在校學習期間表現的考核、審定，并提出使用意見;負責主體班次的其它工作; 組織實施教學計劃，落實教學方案;分配教學任務，督促各教學 環(huán)節(jié)的落實;制定和落實科研規(guī)劃和年度計劃;組織教學人員的 教研和科研活動;定期檢查教學效果;擬定教師的進修、學習、 培訓計劃;做好教師業(yè)務檔案、教學檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔校領導交辦的其它任務。

(三)培訓招生室。組織實施各類班次學員培訓工作，加強 學員黨性鍛煉。負責對學院培訓期間的表現進行考核，根據學校 的有關規(guī)定，落實兌現培訓任務的獎懲制度。負責承接承辦縣內 各行業(yè)、各部門干部培訓工作，開展與其他縣(市)有關組織的 干部交流培訓工作。擬定年度培訓和科研計劃，組織教師開展教 學和培訓活動，不斷提高教師教學業(yè)務水平，組織教研人員開展 業(yè)務培訓學習，根據統(tǒng)一安排，督促落實教師的培訓、進修;協(xié) 調上級部門完成成人繼續(xù)教育、干部在線學習工作;完成校領導 交辦的其他工作。

(四)圖書與信息中心。負責圖書資料的收集、整理、借閱 等工作。負責安排多媒體教室、視頻講座、遠程教育和信息化建 設工作。負責學校門戶網站、校園局域網、系統(tǒng)管理智能教室建 設和機房建設。負責網絡內容監(jiān)管，承擔教學、科研和辦公現代化信息技術保障工作。承擔各類實訓教室的管理、維護和技術保 障工作。

人員情況 ：年初在職12人，退休15人，年末在職12人，退休15人，共計27人。

二、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計540.75萬元，支出總計424.26萬元。與2019年決算數相比，收入增加328.98萬元，增長155.35%，支出增加214.85萬元，增長102.60%。收入增加主要原因是2020年6月11日撥入業(yè)務用房提升改造建設項目資金2890000元和2020年撥入“放管服”評估工作經費30000元、公務交通補貼93000元、基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等，支出增加原因是2020年支出業(yè)務用房提升改造建設項目資金1747880元。

本部門2020年度收入合計540.75萬元，其中：財政撥款收入540.75萬元，占100%。

本部門2020年度支出合計424.26萬元，其中：基本支出249.47萬元，占58.80%;項目支出174.79萬元，占41.20%。

本部門2020年度年末結轉和結余125.13萬元，較上年增加116.49萬元，主要原因是2020年6月11日撥入業(yè)務用房提升改造建設項目資金2890000元,還未支出1142120元,“放管服”評估工作經費剩余30000元，黨校舊樓拆除鑒定費剩余59000元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入540.75萬元，收入增加328.98萬元，增長155.35%。收入增加主要原因是2020年6月11日撥入業(yè)務用房提升改造建設項目資金2890000元和2020年撥入“放管服”評估工作經費30000元、公務交通補貼93000元、基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。較年初預算數增加358.44萬元，增長196.61%。主要原因是收入增加主要原因是2020年6月11日撥入業(yè)務用房提升改造建設項目資金2890000元和2020年撥入“放管服”評估工作經費30000元、公務交通補貼93000元、基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。

本部門2020年度財政撥款支出424.26萬元，較上年決算數增加214.85萬元，增長102.60%。支出增加原因是2020年支出業(yè)務用房提升改造建設項目資金1747880元。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：其中2050802支出3618250.45元，占總支出85.29%，主要為在職人員經費、公用經費支出和項目支出；2080502支出281546.80元，占總支出6.64%，主要為退休人員經費；2080505支出180919.68元，占總支出4.26%，主要為財政補貼養(yǎng)老保險支出；2080801支出6960元，占總支出0.17%，主要為撫恤金；2082701支出1169.04元，占總支出0.02%，主要為失業(yè)保險費支出；2082702支出2428.44元，占總支出0.05%，主要為工傷保險費支出； 2101103支出70461.96元，占總支出1.67%，主要為公務員醫(yī)療保險支出；2101201支出80868.36元，占總支出1.90%，主要為基本醫(yī)療保險支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款支出424.26萬元。基本支出249.47萬元。其中：人員經費225.70萬元，較上年增加41.31萬元，主要原因是2020年人員工資的增加、退休人員建房費補發(fā)、車補發(fā)放、基本醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險補助費等。公用經費23.77萬元，較上年減少1.24萬元，主要原因是本年度壓減公用經費開支等。項目支出174.79萬元，較上年增加174.79萬元，主要原因是2020年支出業(yè)務用房提升改造建設項目資金1747880元。

（四）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明。本部門2020年度政府性基金預算財政撥款0萬元，支出總計0萬元。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2020 年度無“三公”經費支出共0.04萬元。公務用車購置及運行維護費0萬元，主要原因是2020年車輛劃轉到機關事務局；公務接待費0.04萬元，主要原因是教師節(jié)座談。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門有因公出國（境）費用支出，無公務車購置費支出，無公務車運行維護費支出，有公務接待費支出，主要原因是教師節(jié)座談。

（三）“三公”經費實物量情況。

無

五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經費情況說明。2020年本部門機關運行經費支出25.08萬元，機關運行經費主要用于開支開支辦公費、印刷費、電信服務費等。機關運行經費較2019年增加0.07萬元，增長0.3%，主要原因是本年度增長了點公用經費開支等。

（二） 國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三） 政府采購支出情況說明。共計0.89萬元，其中：貨物支出0.89萬元，政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.89萬元。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明。

2020年本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。

1. 預算績效管理情況說明

   無

    

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

   （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

   （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。