中共瑪曲縣委政法委員會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣政法委全稱中共瑪曲縣委政法委員會(huì)，成立于1982年11月。是貫徹落實(shí)中央、省、州和縣委有關(guān)政法工作、政法干部隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)管理綜合治理工作、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的方針、政策、指示，根據(jù)省、州政法委員會(huì)和省、州社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)和縣委、縣政府的部署，指導(dǎo)政法各部門和社會(huì)管理綜合治理成員單位的工作；圍繞縣委和縣政府改革、發(fā)展的中心工作，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)；參與依法治縣方針的實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制訂有關(guān)工作目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門抓好落實(shí)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門打擊、處理邪教組織和其他非法組織；組織開(kāi)展政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作調(diào)查研究，提出政法工作改革和加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理工作的意見(jiàn)；檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問(wèn)題，查處有關(guān)違法違紀(jì)的問(wèn)題；支持、監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，組織查處地方和部門保護(hù)主義及非法干涉、干預(yù)和影響政法干警依法執(zhí)行公務(wù)的事件；督促、協(xié)調(diào)政法各部門密切配合查處大案要案，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)社會(huì)管理綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會(huì)管理綜合治理的有關(guān)政策和措施；研究制定加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)的措施；協(xié)助縣委組織部門考察、管理政法部門的縣管干部；協(xié)助政法各部門黨委（黨組）做好中層干部的考察和審核工作；協(xié)助做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）分管政法工作領(lǐng)導(dǎo)的管理工作；組織、指導(dǎo)政法系統(tǒng)開(kāi)展政法、綜合治理宣傳工作，推廣政法、綜合治理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰政法和綜合治理工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）和縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門的政法綜治維穩(wěn)反邪教工作；承擔(dān)全縣維護(hù)穩(wěn)定的信息綜合、調(diào)查研究、檢查督辦、協(xié)調(diào)指導(dǎo)的職能；執(zhí)法監(jiān)督職能，對(duì)本級(jí)審判、檢察、公安和司法行政機(jī)關(guān)的司法、執(zhí)法活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督；辦理縣委、縣政府和上級(jí)政法委、綜治委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣政法委是縣委的重要職能部門，是縣委加強(qiáng)政法工作和社會(huì)管理綜合治理工作的參謀和助手，分社會(huì)治安綜合治理中心、加掛國(guó)家安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱“縣防線辦”）等3個(gè)機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)縣職能股（室）4個(gè)，即綜合辦公室、執(zhí)法督導(dǎo)室、隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)股、綜合治理股，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政法工作，具體協(xié)調(diào)各單位和法、檢、公、司工作。現(xiàn)有在編干部職工17人（其中：縣委政法委機(jī)關(guān)7人，縣社會(huì)治安綜合治理中心9人，縣防線辦1人；副縣級(jí)2名，正科級(jí)2名，副科級(jí)7名，三級(jí)主任科員1名，科員5名）。

。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2020年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)584.19萬(wàn)元，支出總計(jì)666.61萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加92.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.91%，支出增加333.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.22%。主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付十戶聯(lián)防、群防群治、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增多。

本部門2020年度收入合計(jì)584.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入584.19萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度支出合計(jì)666.61萬(wàn)元，其中：基本支出666.61萬(wàn)元，占100%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.78萬(wàn)元，較上年減少82.42萬(wàn)元，主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付十戶聯(lián)防、群防群治、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增多，所以年末結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入584.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加92.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.91%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加362.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.73%。主要原因是年中追加資金。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出666.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加333.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.22%。主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付十戶聯(lián)防、群防群治、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增多。較年初預(yù)算數(shù)增加249.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.97%。主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付十戶聯(lián)防、群防群治、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增多。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出625.62萬(wàn)元，占93.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加184.21萬(wàn)元，主要原因是年中追加資金；社會(huì)保障與就業(yè)支出25.04萬(wàn)元，占3.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.74萬(wàn)元，主要原因是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.96萬(wàn)元，占2.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.96萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出666.61萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)260.92萬(wàn)元， 較上年增加22.85萬(wàn)元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出增大。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)405.69萬(wàn)元，較上年增加310.81萬(wàn)元，主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付十戶聯(lián)防、群防群治、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.68萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少10.42萬(wàn)元，主要原因是車輛移交縣機(jī)關(guān)事務(wù)局，車輛下賬，所以沒(méi)有產(chǎn)生車輛使用費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門公務(wù)接待費(fèi)1.68萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作，較上年支出數(shù)減少1.63萬(wàn)元，主要原因是因疫情原因，上級(jí)部門來(lái)我單位檢查工作減少，產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次，215人。2021年度本部門人均接待費(fèi)78元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出405.69萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加310.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)327.59%，主要原因是十戶聯(lián)防撥款。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額18.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.06萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

2020年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

1. 預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）

2021年本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。