按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行國際有關(guān)自然保護(hù)區(qū)的法律、法規(guī)和方針、政策。制定自然保護(hù)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)章制度，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū)。調(diào)查自然資源并建立檔案，組織勘界立標(biāo)、環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源。組織或協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作。開展自然保護(hù)的宣傳教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位下設(shè)共五個科室四個保護(hù)站分別是：辦公室、組織人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、濕地管理科、科研監(jiān)測科；河區(qū)馬場保護(hù)站、曼日瑪保護(hù)站、采日瑪保護(hù)站、衛(wèi)當(dāng)保護(hù)站。我局為省林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位，處級建制，核定處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（一正一副）；核定事業(yè)編制46名。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2022年收入預(yù)算5875.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），，比2021年預(yù)算增加266.14萬元，增長4.7%，增長的主要原因是本年新增項(xiàng)目較多。包括：一般公共預(yù)算收入1642.50萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4233.08萬元，其他收入0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算5875.58萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），，比2021年預(yù)算增加266.14萬元，增長4.7%，增長的主要原因是新增項(xiàng)目較多。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：項(xiàng)目資金及上年結(jié)余資金組成。

1.社會保障和就業(yè)支出43.88萬元。

2.衛(wèi)生健康支出28.44萬元。

3.節(jié)能環(huán)保支出2137.72萬元。

4.農(nóng)林水支出3614.06萬元。

5.住房保障支出51.48萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出1642.50萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出610.24萬元，比2021年預(yù)算增加49.06萬元，增長8.7%，增長的主要原因是新增兩名職工。

（二）項(xiàng)目支出

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1032.26萬元，比2021年預(yù)算減少1020.00萬元，下降49.7%，下降的主要原因是年度預(yù)算安排

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目5個，主要是國家公園建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)；林業(yè)草原行業(yè)管理費(fèi)；森林資源管護(hù)；濕地等生態(tài)保護(hù)支出；自然保護(hù)地建設(shè)補(bǔ)助；

其他項(xiàng)目1個，主要是辦公用房租賃費(fèi)；

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，比2021年預(yù)算增加0.37萬元，年度預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)4.77萬元，比2021年預(yù)算減少0.23萬元，下降4.6%，下降的主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，壓縮使用三公經(jīng)費(fèi)。

5.會議費(fèi)0.00萬元，與上年持平

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（詳見部門預(yù)算公開表10）

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2022年無使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。

（二）非稅收入

2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收0萬元，2022年無非稅收入預(yù)算。

2022年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

（三）政府采購情況

2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

本部門不涉及占用國有資產(chǎn)。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

濕地等生態(tài)保護(hù)支出項(xiàng)目（森林草原防火項(xiàng)目）：

1.項(xiàng)目概況：

名稱：甘肅黃河首曲國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心2022森林草原防火項(xiàng)目

預(yù)算資金：20萬元

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：甘肅黃河首曲國家級自然保護(hù)區(qū)

2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《森林法》、《草原法》、《森林防火條例》、《草原防火條例》、《自然保護(hù)區(qū)條例》

3.實(shí)施主體：甘肅黃河首曲國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)中心

4.實(shí)施周期：2022年1月-2022年12月

5.實(shí)施計(jì)劃：實(shí)施草原防火宣傳資料印刷5萬元；實(shí)施草原防火設(shè)備購置10萬元，實(shí)施草原防火下鄉(xiāng)巡護(hù)費(fèi)用3萬元，其他防火措施實(shí)施費(fèi)用2萬元。

6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目總投資20萬元

7.預(yù)期總體目標(biāo)：2022年底巡護(hù)橋梁投入使用，增加人員巡護(hù)頻次，減少森林草原火情的發(fā)生；開展森林草原防火宣傳和培訓(xùn)，提高群眾的防火意識和撲火人員的滅火技能；做好森林草原防火巡護(hù)車輛維護(hù)保養(yǎng)及防火調(diào)查，提高防滅火人員的機(jī)動能力。

（六）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

無

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況

?我單位2022年預(yù)算無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

七、預(yù)算績效管理情況

（一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

按照省林業(yè)和草原局文件精神，我中心高度重視，組成由計(jì)財(cái)科帶頭的績效自評小組，小組在計(jì)財(cái)科下設(shè)辦公室，抽調(diào)相關(guān)人員開展自評工作。包括本部門自評工作組織管理情況，納入自評范圍的項(xiàng)目建設(shè)情況、資金使用情況等的審核工作情況。

（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目6個，涉及財(cái)政支出1032.26萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個，涉及財(cái)政支出1032.26萬元。

八、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出,反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位離退休取暖費(fèi)補(bǔ)貼和工傷保險(xiǎn)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出，反映事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。

6.住房保障支出，反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金方面的支出。

特此說明。

附件：2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)表，

2022年輔助系統(tǒng)部門預(yù)算公開表。