中共瑪曲縣委黨校2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

縣委黨校(行政學(xué)校)的職能職責(zé)：(一)發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主渠道作用，有計劃的培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教研骨干、國家公務(wù)員等，負(fù)責(zé)對學(xué)員培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行管理考核。(二)對學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色 社會主義思想教育和黨性教育，把習(xí)近平新時代中國特色社會主 義思想作為干部教育培訓(xùn)的首要任務(wù)，把旗幟鮮明講政治作為干 部教育培訓(xùn)的根本要求，著力增強(qiáng)新時代干部教育培訓(xùn)的時代性、 針對性、有效性，引導(dǎo)學(xué)員樹牢“四個意識”， 堅定“四個自信”，堅決維護(hù)習(xí)近平總書記的核心地位、堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一組織開展開展重大理論問題和和現(xiàn)實問題研究，承擔(dān)縣委決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮新型智庫作用。(四)受縣委委托，舉辦各類專題培訓(xùn)班。(五)以培養(yǎng)馬克思主義創(chuàng)新理論人才為主要目標(biāo)，開展干部交流學(xué)習(xí)。(六)以多種方式開展網(wǎng)涉外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。(七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)綜合辦公室。負(fù)責(zé)縣委黨校(行政學(xué)校)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系和綜合協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)重要會議、大型活動的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)文秘、文印、印鑒、檔案、收發(fā)、電話管理工作。負(fù)責(zé)組織職工的政治學(xué)習(xí)和日常考勤工作。負(fù)責(zé)各類人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核、獎懲、工資社保、職稱評審、人事管理和老干部工作。負(fù)責(zé)外事接待工作。負(fù)責(zé)學(xué)校財務(wù)及辦公用品和日常生活用品的購買、登記、發(fā)放和管理工作。完成每年學(xué)校下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定的各項工作任務(wù)。負(fù)責(zé)培訓(xùn)期間學(xué)員的住宿安排和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校的公房及公共財物的管理和維修工作。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校水電設(shè)施的管理和維護(hù)工作。協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)做好學(xué)校的基本建設(shè)和校園環(huán)境綠化工作。承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它行政事務(wù)性工作。

(二)教務(wù)教研室。負(fù)責(zé)主體班教學(xué)計劃的編制、根據(jù)各班次教學(xué)計劃，對教學(xué)活動進(jìn)行組織和協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)學(xué)員選調(diào)、學(xué)籍、檔案管理工作;負(fù)責(zé)教材審定工作，組織編寫主體班教案;負(fù)責(zé)主體班學(xué)員的行政管理和思想政治工作;負(fù)責(zé)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核、審定，并提出使用意見;負(fù)責(zé)主體班次的其它工作; 組織實施教學(xué)計劃，落實教學(xué)方案;分配教學(xué)任務(wù)，督促各教學(xué) 環(huán)節(jié)的落實;制定和落實科研規(guī)劃和年度計劃;組織教學(xué)人員的 教研和科研活動;定期檢查教學(xué)效果;擬定教師的進(jìn)修、學(xué)習(xí)、 培訓(xùn)計劃;做好教師業(yè)務(wù)檔案、教學(xué)檔案、科研成果檔案的管理工作;承擔(dān)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

(三)培訓(xùn)招生室。組織實施各類班次學(xué)員培訓(xùn)工作，加強(qiáng) 學(xué)員黨性鍛煉。負(fù)責(zé)對學(xué)院培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，根據(jù)學(xué)校 的有關(guān)規(guī)定，落實兌現(xiàn)培訓(xùn)任務(wù)的獎懲制度。負(fù)責(zé)承接承辦縣內(nèi) 各行業(yè)、各部門干部培訓(xùn)工作，開展與其他縣(市)有關(guān)組織的 干部交流培訓(xùn)工作。擬定年度培訓(xùn)和科研計劃，組織教師開展教 學(xué)和培訓(xùn)活動，不斷提高教師教學(xué)業(yè)務(wù)水平，組織教研人員開展 業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)統(tǒng)一安排，督促落實教師的培訓(xùn)、進(jìn)修;協(xié) 調(diào)上級部門完成成人繼續(xù)教育、干部在線學(xué)習(xí)工作;完成校領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他工作。

(四)圖書與信息中心。負(fù)責(zé)圖書資料的收集、整理、借閱 等工作。負(fù)責(zé)安排多媒體教室、視頻講座、遠(yuǎn)程教育和信息化建 設(shè)工作。負(fù)責(zé)學(xué)校門戶網(wǎng)站、校園局域網(wǎng)、系統(tǒng)管理智能教室建 設(shè)和機(jī)房建設(shè)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容監(jiān)管，承擔(dān)教學(xué)、科研和辦公現(xiàn)代化信息技術(shù)保障工作。承擔(dān)各類實訓(xùn)教室的管理、維護(hù)和技術(shù)保障工作。

人員情況：年初25人，在職12人，退休15人， 2020年調(diào)出1人，調(diào)入1人，年末在職12人，退休15人。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計267.25萬元，支出總計358.80萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少273.50萬元，減少50.58%，支出減少65.46萬元，減少15.43%。收入減少主要原因上年度撥入縣委黨校業(yè)務(wù)用房提升改造建設(shè)項目資金289萬元，支出減少原因是本年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等減少。

本部門2021年度收入合計267.25萬元，其中：財政撥款收入267.25萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計358.80萬元，其中：基本支出257.35萬元，占71.73%； 項目支出101.45萬元，占28.27%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.68萬元，較上年減少97.45萬元，主要原因是本年度支出縣委黨校業(yè)務(wù)用房提升改造建設(shè)項目資金支101.45萬元。上繳舊樓拆除鑒定費(fèi)5.9萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入267.25萬元，較上年決算數(shù)減少273.50萬元，減少50.58%，收入減少主要原因上年度撥入縣委黨校業(yè)務(wù)用房提升改造建設(shè)項目資金289萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加86.51萬元，增長47.86%。主要原因是2021年撥入工作經(jīng)費(fèi)5萬元、縣委黨校教學(xué)樓暖氣費(fèi)10萬元、2019年業(yè)績考核獎18萬元，人員工資的增加。

本部門2021年度財政撥款支出358.80萬元，較上年決算數(shù)減少65.46萬元，減少15.43%。支出減少原因是本年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等減少。較年初預(yù)算數(shù)增加58.83萬元，增長19.61%。一是2021年撥入工作經(jīng)費(fèi)5萬元、縣委黨校教學(xué)樓暖氣費(fèi)10萬元、2019年業(yè)績考核獎18萬元，人員工資的增加。二是2020年12月30日撥入的縣委黨校教學(xué)樓暖氣費(fèi)10萬元還未支出，縣委黨校業(yè)務(wù)用房提升改造建設(shè)項目資金剩余12、75萬元、2020年撥入“放管服”評估工作經(jīng)費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼還未支完等。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出294.52萬元，占總支出82.09%，主要為在職人員工資、年終獎、工資福利、冬裝費(fèi)、業(yè)績考核獎、公務(wù)交通補(bǔ)貼、業(yè)務(wù)用房提升改造建設(shè)項目資金、公用經(jīng)費(fèi)、臨時工工資、辦公費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)及差旅費(fèi)等支出；社會保障和就業(yè)支出48.43萬元，占總支出13.49%，主要為退休人員經(jīng)費(fèi)支出、死亡撫恤金支出、財政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險支出；衛(wèi)生健康支出15.84萬元，占總支出4.42%，主要為事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、工傷保險和失業(yè)保險支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出358.80萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)242.29萬元， 較上年增加16.59萬元，主要原因是撥入工作經(jīng)費(fèi)5萬元、縣委黨校教學(xué)樓暖氣費(fèi)10萬元、2019年業(yè)績考核獎18萬元，人員工資的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)15.06萬元，較上年減少8.71萬元，主要原因是本年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。項目支出101.45萬元，較上年減少73.34萬元，主要原因是本年度支出縣委黨校業(yè)務(wù)用房提升改造建設(shè)項目資金支出101、45萬元。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0充）。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，主要原因是本年度無接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，主要原因是本年度無接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

無

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年減少8.71萬元，減少36.65%，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛， 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額2.93萬元，其中：政府采購貨物支出2.93萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2.93萬元。其中小微企業(yè)合同金額27.57萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。

無

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。