中共瑪曲縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共瑪曲縣委的主要職能部門(mén)，貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委的關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策，調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，向縣委反映情況，提出開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見(jiàn)建議；負(fù)責(zé)聯(lián)系無(wú)黨派人士和民主黨派人士，貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針政策，落實(shí)縣委關(guān)于發(fā)揮民主人士、無(wú)黨派人士進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)調(diào)查研究有關(guān)民族、宗教工作的方針政策，依法管理宗教事業(yè)，加強(qiáng)民主團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義相適應(yīng)；負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、藏胞及國(guó)內(nèi)親屬的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，聯(lián)系工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況，做好非公經(jīng)濟(jì)人士的政治思想工作，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展瑪曲縣內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2021當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，系正科級(jí)建制的縣委常委單位。

二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)644.29萬(wàn)元，支出總計(jì)585.34萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，支出減少135.21萬(wàn)元，減少18.76%。主要原因是2021年度的民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息年底撥入，尚未支出；壓縮了當(dāng)年的其他開(kāi)支。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)644.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入644.29萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)585.34萬(wàn)元，其中：基本支出585.34萬(wàn)元，占100%； 項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.74萬(wàn)元，較上年增加58.95萬(wàn)元，主要原因是民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)及年底撥入的其他經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入644.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加9.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%。主要原因是撥入少數(shù)民族發(fā)展資金。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出585.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少135.21萬(wàn)元，減少18.76%。主要原因是2021年度的民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息年底撥入，尚未支出；壓縮了當(dāng)年的其他開(kāi)支。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出514.33萬(wàn)元，占87.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.67萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算支出只是預(yù)算了人員費(fèi)用、以及正常經(jīng)費(fèi)的支出；社會(huì)保障與就業(yè)支出42.01萬(wàn)元，占7.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.57萬(wàn)元，主要原因是人員費(fèi)用增加及調(diào)入人員的相應(yīng)費(fèi)用增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19萬(wàn)元，占3.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加19萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算沒(méi)有做干部職工的各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，占1.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加 10萬(wàn)元，主要原因是年初未做該預(yù)算，為后期增加的項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出585.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)387.2萬(wàn)元， 較上年增加17.35萬(wàn)元，主要原因是人員工資經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員的基本工資67.69萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼127.65萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4.25萬(wàn)元、績(jī)效工資1.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老醫(yī)療社會(huì)保障繳費(fèi)45.47萬(wàn)元、住房公積金補(bǔ)貼23.01萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金28萬(wàn)元；退休人員的退休費(fèi)14.88萬(wàn)元、宗教人士的生活補(bǔ)助71.5萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)198.14萬(wàn)元，較上年減少152.56萬(wàn)元，主要原因是年末撥付的民貿(mào)民品貸款貼息資金及其他年末撥付的資金未能支付，所以支出較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)16.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.43萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)26.34萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)54.09萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)76.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.51萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.74萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.8萬(wàn)元等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。本部門(mén)2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.74萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.52萬(wàn)元，主要原因是壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)2.74萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查工作及宗教界人士走訪等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次，315人， 2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)86.98元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.14萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料印刷、少數(shù)民族發(fā)展、日常辦公等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年減少152.56萬(wàn)元，減少43.5%，主要原因是民貿(mào)民品貸款貼息資金當(dāng)年未能支付，宗教人士的慰問(wèn)以及體檢經(jīng)費(fèi)等也在當(dāng)年未支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,盡管年末有2輛公車(chē)保有量的數(shù)據(jù)，但是因?yàn)?019年11月甘P00646越野車(chē)因報(bào)廢，被交警隊(duì)車(chē)管所強(qiáng)制報(bào)廢，國(guó)資局沒(méi)有批復(fù)車(chē)輛核銷(xiāo)的相關(guān)文件，故一直在賬面存在；甘P09199車(chē)輛在行政單位車(chē)改時(shí)被機(jī)關(guān)事務(wù)局收走并進(jìn)行了拍賣(mài)，但一直未能批復(fù)該車(chē)的核銷(xiāo)文件，故此一直在賬面上存在,特此說(shuō)明。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額33.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.54萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)鑄牢中華民族共同體意識(shí)民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建展板、噴繪、宣傳資料、宣傳品制作，以及日常法制宣傳資料印刷、民族團(tuán)結(jié)短視頻制作等，采購(gòu)服務(wù)支出的0.54萬(wàn)元為紅色教育實(shí)踐活動(dòng)的租車(chē)費(fèi);授予小微企業(yè)合同金額33.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)合同的100%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。