河曲馬場(chǎng)2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

單位建于1958年，現(xiàn)為瑪曲縣人民政府直屬縣級(jí)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)河曲馬場(chǎng)五個(gè)隊(duì)牧民的計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生等工作。另外還肩負(fù)著“河曲馬”、“歐拉羊”的科學(xué)研究工作以及草山濕地的環(huán)境保護(hù)工作。單位性質(zhì)：事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

河曲馬場(chǎng)隸屬于瑪曲縣人民政府下屬的副縣級(jí)事業(yè)單位，場(chǎng)部設(shè)一室三科（場(chǎng)辦公室、生產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科）、河曲馬保種選育基地，五個(gè)村委會(huì)，現(xiàn)有馬場(chǎng)小學(xué)、衛(wèi)生院、獸防站等社會(huì)公益機(jī)構(gòu)。重點(diǎn)抓民生領(lǐng)域建設(shè)，協(xié)調(diào)配合河曲驛站旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)，提供就業(yè)崗位的同時(shí)帶動(dòng)周邊牧戶發(fā)展自身經(jīng)濟(jì)。

人員狀況：瑪曲縣河曲馬場(chǎng)核定事業(yè)人員編制39名，核定場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（場(chǎng)長(zhǎng)兼黨委書記1名副縣級(jí)、副場(chǎng)長(zhǎng)2名副縣級(jí)、黨委專職副書記1名正科級(jí)），核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名（辦公室主任、生產(chǎn)科科長(zhǎng)、保衛(wèi)科科長(zhǎng)、計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)各一名正科級(jí)，辦公室副主任、生產(chǎn)科副科長(zhǎng)、保衛(wèi)科副科長(zhǎng)、計(jì)財(cái)科副科長(zhǎng)各一名副科級(jí)）。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)食品藥品監(jiān)督管理所核定事業(yè)編制3名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：所長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)畜牧獸醫(yī)工作站（農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢測(cè)中心）核定事業(yè)編制5名。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)計(jì)生服務(wù)所（健康教育所）核定事業(yè)編制3名。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站核定事業(yè)編制為2名。瑪曲縣河曲馬場(chǎng)農(nóng)村公路管理所核定事業(yè)編制3名。核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：設(shè)所長(zhǎng)1名（由場(chǎng)部分管領(lǐng)導(dǎo)兼任）、副所長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。

經(jīng)濟(jì)責(zé)任范圍和分工：河曲馬場(chǎng)五個(gè)村（智龍村、統(tǒng)寶村、德吉村、瑪洋村、賽祥村），從事牧業(yè)生產(chǎn)人口2300多人，實(shí)行生產(chǎn)自給自足。單位主要承擔(dān)河曲馬的保種選育科研任務(wù)，畜牧防疫、免疫、草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)的沙化、退化草場(chǎng)治理、草原滅鼠、病蟲害防治等工作。從事河曲馬養(yǎng)殖的同時(shí)還擔(dān)負(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)工作任務(wù)。如教育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、民政扶貧、殘疾人事業(yè)、牧村新型合作醫(yī)療、養(yǎng)老等。

1. 結(jié)合現(xiàn)有資源，按照草畜平衡生態(tài)保護(hù)工作，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)園區(qū)，發(fā)展新型畜牧產(chǎn)業(yè)，幫助牧民群眾轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，提升發(fā)展質(zhì)量。

2. 在縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，緊緊圍繞工作大局,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、認(rèn)真貫徹落實(shí)聯(lián)村聯(lián)戶的幫扶活動(dòng)，狠抓基層黨建各項(xiàng)工作，努力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，不斷提高工作質(zhì)量，嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府的重大決策和安排部署，以構(gòu)建和諧社會(huì)奔小康，建設(shè)社會(huì)主義新牧村為目標(biāo)。我場(chǎng)基本完成了縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，2021年全場(chǎng)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等各項(xiàng)事業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。積極配合縣上各級(jí)部門，大力宣傳黨的各項(xiàng)惠民政策且深入落實(shí)到廣大牧民群眾心中。較好完成教育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、新型牧村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險(xiǎn)、合作醫(yī)療等工作。維穩(wěn)方面也取得了可喜的成績(jī)，保一方平安，為繁榮地方經(jīng)濟(jì)做出了積極的貢獻(xiàn)，呈現(xiàn)出民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定，快速健康發(fā)展的良好局面。

3. 大力宣傳黨的惠民政策，積極動(dòng)員廣大牧民群眾對(duì)飼養(yǎng)的牲畜進(jìn)行投保，使牧民再也不會(huì)因無法抗拒的自然災(zāi)害，導(dǎo)致牲畜死亡，保障了牧民群眾的經(jīng)濟(jì)利益。

4. 關(guān)愛扶助社會(huì)貧困人口及殘疾人事業(yè)。通過積極爭(zhēng)取，將全場(chǎng)貧困邊緣牧民納入到牧村最低生活保障制度范疇。

   二、2021年度部門決算報(bào)表

   表一：收入支出決算總表

   表二：收入決算表

   表三：支出決算表

   表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

   表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

   表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   三、2021年度部門決算情況說明

   （一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2021年度收入總計(jì)1126.21萬元，支出總計(jì)1111.23萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少290.61萬元，增長(zhǎng)-20.51%，支出減少307.65萬元，增長(zhǎng)-21.68%。主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)的工資等一系列收入支出減少。

   本部門2021年度收入合計(jì)1126.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入1126.21萬元，占100%。

   本部門2021年度支出合計(jì)1111.23萬元，其中：基本支出1039.7萬元，占93.56%； 項(xiàng)目支出71.53萬元，占6.44%。

   本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.98萬元，較上年增加14.98萬元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)6.51萬元，基層組織建設(shè)8.47萬元。

   （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2021年度財(cái)政撥款收入1126.21萬元，較上年決算數(shù)減少290.61萬元，增長(zhǎng)-20.51%。主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)的工資等一系列收入支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加501.11萬元，增長(zhǎng)81.32%。主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出。

   本部門2021年度財(cái)政撥款支出1111.23萬元，較上年決算數(shù)增加307.65萬元，增長(zhǎng)-21.68%。主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)的工資等一系列收入支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加490.13萬元，增長(zhǎng)78.91%。主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出。

   本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出71.53萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加71.53萬元，主要原因是基本建設(shè)類項(xiàng)目基層組織建設(shè)款；社會(huì)保障和就業(yè)支出205.75萬元，占18.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加139.86萬元，主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出；衛(wèi)生健康支出52.27萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.27萬元，主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是環(huán)境衛(wèi)生支出；農(nóng)林水支出755.68萬元，占68%，較年初預(yù)算數(shù)增加200.48萬元，主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加21萬元，主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1039.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)970.58萬元，較上年增加202.12萬元，主要原因是增加社會(huì)保障就業(yè)等支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)69.12萬元，較上年減少1.38萬元，主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)等一系列支出減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

5. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本單位無此情況

6. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

   本單位無此情況

   四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

   2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.28萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是我場(chǎng)還未實(shí)行公車改革，較上年支出數(shù)減少0.7萬元，主要原因是公車使用減少。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

   2021年度本部門無因公出國(guó)（境）情況

   無公務(wù)車購置費(fèi)

   公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣場(chǎng)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較上年支出數(shù)減少0.7萬元，主要原因是我場(chǎng)還未實(shí)行公車改革，公車使用減少。

   無公務(wù)接待費(fèi)

   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2021年度本部門無因公出國(guó)（境）情況

   無公務(wù)用車購置情況

   公務(wù)車保有量為4輛；

   車均維護(hù)費(fèi)0.32萬元。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

   （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：在用公務(wù)車1輛，待報(bào)廢公務(wù)車1輛，環(huán)境衛(wèi)生用車2輛。

   （三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額35.54萬元，其中：政府采購貨物支出33.96萬元、政府采購服務(wù)支出1.58萬元。主要用于采購采購辦公設(shè)備、印刷費(fèi)，購買辦公耗材。授予中小企業(yè)合同金額35.54 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的95.4%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.6%.

   （四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

   我單位無預(yù)算績(jī)效管理情況。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。