一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、承擔(dān)研究全面依法治國、全面依法治省決策部署在我縣的貫徹落實(shí)措施，組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)黨中央全面依法治國、省委全面依法治省、市委全面依法治市、縣委全面依法治縣重大決策部署督察工作。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作責(zé)任，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計(jì)劃的建議。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，研究提出立法與改革決策相銜接的意見措施，負(fù)責(zé)面向社會征集立法項(xiàng)目建議。

3、負(fù)責(zé)起草和組織起草立法草案，負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府（辦事處）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議工作，承擔(dān)縣人民政府行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。指導(dǎo)行政裁決、行政賠償工作。縣人民政府行政復(fù)議辦公室設(shè)在縣司法局。

5、負(fù)責(zé)縣人民政府、縣人民政府辦公室行政規(guī)范性文件出臺前的合法性審校工作。負(fù)責(zé)縣人民政府各部門、直屬機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）行政規(guī)范性文件的備案審查工作。指導(dǎo)全縣行政規(guī)范性文件監(jiān)督管理工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。

6、負(fù)責(zé)縣人民政府法律顧問工作。參與縣人民政府重大項(xiàng)目決策論證，為縣人民政府重大經(jīng)濟(jì)和社會管理活動(dòng)提供法律咨詢、法律審核和法律服務(wù)。承辦縣人民政府作為民事主體涉及的有關(guān)法律事務(wù)。縣人民政府法律顧問室設(shè)在縣司法局。

7、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和承擔(dān)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

8、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

9、負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本部門隊(duì)伍建設(shè)。

11、結(jié)合部門職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作，加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障。負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作。

12、完成縣委、縣人民政府和上級司法部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我機(jī)構(gòu)編制1個(gè)，行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè)；核定機(jī)構(gòu)行政編制人數(shù)15人，事業(yè)編制人數(shù)13個(gè)，年初實(shí)有人數(shù)28人，年末實(shí)有人數(shù)28人，一般預(yù)算財(cái)政開支人數(shù)28人。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)607.43萬元，支出總計(jì)595.44萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少53.72萬元，減少8.12%，支出減少63.22萬元，減少9.60%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。

本部門2021年度收入合計(jì)607.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入607.43萬元，占100.00%。

本部門2021年度支出合計(jì)595.44萬元，其中：基本支出595.44萬元，占100.00%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.78萬元，較上年增加11.98萬元，主要原因是期末應(yīng)付未付款項(xiàng)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入607.43萬元，較上年決算數(shù)減少53.72萬元，減少8.12%。主要原因是公共安全收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加263.69萬元，增長76.71%。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出595.44萬元，較上年決算數(shù)減少63.22萬元，減少9.60%。主要原因是公共安全支出、公用經(jīng)費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少241.91萬元，減少68.42%。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出502.22萬元元，占84.34%；社會保障與就業(yè)支出63.06萬元，占10.59%；衛(wèi)生健康支出30.17萬元，占5.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出595.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)499.51萬元， 較上年增加68.72萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資308.01萬元、津貼補(bǔ)貼32.01萬元、獎(jiǎng)金41萬元。公用經(jīng)費(fèi)95.93萬元，較上年減少131.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.25萬元、維修費(fèi)6.31萬元、辦公設(shè)備購置55.67萬元。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是無。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是無。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年決算數(shù)增加0元，增長0%。主要原因是無。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。主要原因是無。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，較上年支出數(shù)增加0.24元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0元，主要是用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0元，主要原因是無,較上年支出數(shù)增加0元，主要原因是無。

公務(wù)車購置費(fèi)0元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0元，主要原因是無,較上年支出數(shù)增加0元，主要原因是無。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次，5人，其中：國內(nèi)外事接待,1批次，5人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)200元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.93萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)2.25萬元、維修費(fèi)6.31萬元，辦公設(shè)備購置55.67萬元。。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年減少131.94萬元，減少57.90%，主要原因是無。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛。 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額40.95元，其中：政府采購貨物支出40.95萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額40.95萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.95萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

 瑪曲縣司法局2021部門決算公開(1)1.xls