瑪曲縣人民政府辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行中央和省州縣委決策、部署，執(zhí)行縣政府的工作安排和縣人大常委會(huì)的各項(xiàng)決議，依法管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、民族宗教事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作，發(fā)布決定和命令，任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲行政工作人員，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面、和諧、可持續(xù)發(fā)展。

瑪曲縣人民政府辦公室的主要職責(zé)是:

（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)。指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)工作部門(mén)的工作。

（2）承擔(dān)縣政府上報(bào)下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報(bào)告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。

（3）承擔(dān)縣政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、黨組會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會(huì)議的準(zhǔn)備、組織工作。

（4）督查縣政府各項(xiàng)決定、重點(diǎn)工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹落實(shí)情況；協(xié)調(diào)辦理人大代表議案、意見(jiàn)建議和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)縣長(zhǎng)專線工作。

（5）負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)和縣政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)和安排。

（6）承擔(dān)縣藏語(yǔ)言文字工作職責(zé)。貫徹執(zhí)行黨的民族語(yǔ)言文字政策，促進(jìn)藏語(yǔ)言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程；擬定并組織實(shí)施全縣藏語(yǔ)言文字、藏文古籍整理、編譯工作規(guī)劃和具體措施，負(fù)責(zé)挖掘、整理、編輯、出版我縣藏文古籍工作；負(fù)責(zé)建設(shè)和發(fā)展全縣藏語(yǔ)言文字信息網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)藏語(yǔ)言文字網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程；負(fù)責(zé)翻譯發(fā)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)牧村基層的各類文件政策、法令、布告及基層群眾的藏文來(lái)信或上訴材料，承擔(dān)全縣各類大型會(huì)議的文字及口頭翻譯；負(fù)責(zé)翻譯和檢查縣內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品商標(biāo)、說(shuō)明書(shū)等，翻譯審查和書(shū)寫(xiě)各單位的公章、文頭、信封、牌匾、會(huì)標(biāo)、獎(jiǎng)狀、標(biāo)語(yǔ)、證件、布告、廣告、街道名稱、路標(biāo)、界牌及車輛的名稱；負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)全縣各機(jī)關(guān)單位藏語(yǔ)言文字學(xué)習(xí)輔導(dǎo)員。

（7）負(fù)責(zé)縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)信息公開(kāi)工作；組織縣政府新聞發(fā)布會(huì)。

（8）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的編報(bào)工作。

（9）負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查研究，掌握動(dòng)態(tài)，反映情況，提出建議。

（10）負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理和縣政府總值班工作；負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)綜合治理、安全保衛(wèi)、后勤保障服務(wù)等工作。

（11）承擔(dān)縣政府外事工作。承辦縣上領(lǐng)導(dǎo)出訪和邀請(qǐng)外國(guó)相關(guān)人員來(lái)訪的具體事宜，審核、辦理全縣黨政干部因公出國(guó)和因公赴港澳事項(xiàng)，指導(dǎo)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者采訪活動(dòng)的安排工作。

（12）指導(dǎo)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)全縣金融工作。

（13）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問(wèn)題。

（14）行政審批事項(xiàng)。歸僑僑眷身份認(rèn)定。

（15）承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)及州政府和州藏語(yǔ)言文字工作委員會(huì)交辦的其他工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣人民政府辦公室下設(shè)信息化辦公室和大數(shù)據(jù)中心。核定人員編制47名（含縣政府領(lǐng)導(dǎo)編制）,其中:行政編制20名、機(jī)關(guān)工勤編制10名，事業(yè)編制17名。

本部分至少應(yīng)包含本部門(mén)職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置兩項(xiàng)詳細(xì)信息，如有其他需要說(shuō)明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1304.34萬(wàn)元，支出總計(jì)1241.13萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加270.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.21%，支出增加69.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%。主要原因是本年增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶和視頻會(huì)議收支。

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)1304.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1304.34萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)1241.13萬(wàn)元，其中：基本支出1241.13萬(wàn)元，占100%。

本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.06萬(wàn)元，較上年增加63.21萬(wàn)元，主要原因是本年增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶和視頻會(huì)議收支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入1304.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加270.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.21%。主要原因是本年增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶和視頻會(huì)議收支。較年初預(yù)算數(shù)增加569.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.63%。主要原因是年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶和視頻會(huì)議收支。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出1241.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加69.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%。主要原因是司勤人員調(diào)入。較年初預(yù)算數(shù)增加505.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.75%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1041.96萬(wàn)元，占83.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加349.64萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶和視頻會(huì)議收支增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出139.29萬(wàn)元，占11.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加96.3萬(wàn)元，主要原因是增資及年中追加資金；衛(wèi)生健康支出59.88萬(wàn)元，占4.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.88萬(wàn)元，主要原因是增人增資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1241.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)962.04萬(wàn)元，較上年增加123.5萬(wàn)元，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)279.09萬(wàn)元，較上年減少54.62萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車輛減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明。

   本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明。

   本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.75萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是決算于預(yù)算相符，較上年支出數(shù)減少25.21萬(wàn)元，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元，主要用于自留車輛的運(yùn)行和維修。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.75萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出279.09元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、采日瑪村級(jí)活動(dòng)室提升改造、辦公室維修維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年減少54.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)-16.37%，主要原因是公務(wù)車輛因車改減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是車改后自留車輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額106.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出102.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.51萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公耗材和網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)等。授予中小企業(yè)合同金額106.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額106.35萬(wàn)元，占授予中 小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占 貨物支出金額的 100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。