曼日瑪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)黨委、人大、政府、紀(jì)委、人武部，按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中華人民共和國(guó)憲法》《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府地方組織法》等法律法規(guī)和政策規(guī)定行使職權(quán)和履行相應(yīng)職能。共青團(tuán)、婦聯(lián)和工會(huì)等群眾團(tuán)體組織按照有關(guān)法規(guī)和章程設(shè)置，履行相應(yīng)職能。其主要職責(zé)：

(一)認(rèn)真宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和指示；履行好憲法和法律賦予的職責(zé)和義務(wù)；保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)在本鎮(zhèn)的貫徹落實(shí)。

(二)科學(xué)制定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；穩(wěn)定牧村基本經(jīng)濟(jì)制度，營(yíng)造良好的牧村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，搞好牧村市場(chǎng)監(jiān)督。

(三)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)、村、企業(yè)黨的建設(shè)和村民委員會(huì)建設(shè)；負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)黨員、干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)和政務(wù)、村務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)群團(tuán)組織和民兵武裝的工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)管理本鎮(zhèn)各事業(yè)單位的工作。

(四)負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本鎮(zhèn)牧村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)劃及調(diào)整，搞好牧業(yè)技術(shù)的推廣和完善牧、工、貿(mào)服務(wù)體系建設(shè)。

(五) 負(fù)責(zé)搞好牧村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)牧村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新牧村建設(shè)水平。

(六)按照《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)規(guī)劃法》賦予的職責(zé)，做好本行政區(qū)域的鎮(zhèn)、村規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

(七)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)牧惠牧政策，搞好牧村土地場(chǎng)的承包、流轉(zhuǎn)、管理和草原生態(tài)保護(hù)及牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、物村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理工作；搞好本鎮(zhèn)、村、組的綠化和環(huán)境治理保護(hù)以及交通、水利、公益設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)等工作。

(八)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民主法制建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作做好各項(xiàng)民事糾紛的調(diào)解，化解牧村社會(huì)矛盾，保障牧民合法益，維護(hù)牧村社會(huì)穩(wěn)定。

(九)負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)的文化、體育、教育、衛(wèi)生、科技、信廣播、電影、電視、司法、民政、社會(huì)治安、勞動(dòng)保障、民族等工作，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

(十)負(fù)責(zé)搞好本鎮(zhèn)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、管理，提高對(duì)突發(fā)件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制。

(十一)依法搞好轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、天然草場(chǎng)、天然林保護(hù)、綠化造和草原、森林防火工作、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)。

(十二)負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生健康、人口和計(jì)劃生育的各項(xiàng)政策法律、法規(guī)，促進(jìn)本轄區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。

(十三)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)和刊:部培訓(xùn)、考核等工作，提高干部依法行政能力和服務(wù)技能，建立和完善民主決策、干部培訓(xùn)、績(jī)效考核、政務(wù)公開、組織建設(shè)、崗位責(zé)任、議事、信訪等各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

曼日瑪鎮(zhèn)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)和5個(gè)下屬事業(yè)單位。黨政機(jī)構(gòu)均為股級(jí)，下屬事業(yè)單位均為副科級(jí)。(一)黨政機(jī)構(gòu)

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府、人武部機(jī)關(guān)日常事務(wù)；負(fù)責(zé)組織人事、意識(shí)形態(tài)、思想宣傳、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、精神文明建設(shè)、督促檢查等工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)工作，負(fù)責(zé)公文起草審核、文電收發(fā)、保密、機(jī)要、政務(wù)公開、檔案和資產(chǎn)管理、督查考核、人事勞資、機(jī)關(guān)后勤等工作，負(fù)責(zé)人大建議、政協(xié)提案辦理和人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)等工作。

2.黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；負(fù)責(zé)黨員干部監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)、考核考評(píng)和人才隊(duì)伍建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)黨代會(huì)代表聯(lián)絡(luò)，離退休黨員服務(wù)保障等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)非公經(jīng)濟(jì)、社會(huì)組織及新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)、新群體黨建工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)開展有關(guān)工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室(加掛衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村振興戰(zhàn)略(鎮(zhèn)村發(fā)展)規(guī)劃的編制和組織實(shí)施，負(fù)責(zé)制訂實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級(jí)集體資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理及統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等工作；負(fù)責(zé)工信、科技、金融、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作，負(fù)責(zé)商貿(mào)物流、電子商務(wù)等工作，負(fù)責(zé)各類涉農(nóng)資金監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、招商引資、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)社會(huì)保障、社會(huì)救助、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、住房保障、公共就業(yè)、勞動(dòng)保障、教育、計(jì)劃生育、民政事務(wù)、農(nóng)村社區(qū)管理等工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí)，承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，擬定鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃，審核城建規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護(hù)和監(jiān)管；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機(jī)動(dòng)車船污染防治及污水垃圾處理、國(guó)土資源開發(fā)環(huán)境保護(hù)、自然生態(tài)保護(hù)等的監(jiān)管工作；及時(shí)報(bào)告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)調(diào)查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)教育、宣傳工作。負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃的編制與實(shí)施，落實(shí)土地用途管制制度，承擔(dān)草原保護(hù)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)牧村宅基地審批、草場(chǎng)轉(zhuǎn)用審核。上報(bào)及地質(zhì)災(zāi)害隱患排查工作，按照管理權(quán)限指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和實(shí)施自然資源、林政管理、造林綠化、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境污染事故與生態(tài)破壞事件查處，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、全域無垃圾等工作，承擔(dān)河長(zhǎng)制辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)鎮(zhèn)行政許可事項(xiàng)的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)村社治理、政法、綜治維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、輿情監(jiān)測(cè)、護(hù)路護(hù)線、禁毒、反邪教、掃黑除惡、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、平安建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)人民防空、安全生產(chǎn)、交通安全、消防安全、糧食安全、物資儲(chǔ)備等工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化監(jiān)管任務(wù)和事項(xiàng)清單制定完善，研判預(yù)警、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、問題轉(zhuǎn)辦、督查考核等工作，負(fù)責(zé)各類自然災(zāi)害和公共突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定實(shí)施工作，負(fù)責(zé)防汛抗旱、森林草原防火、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防災(zāi)救災(zāi)及突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理、救援和處置工作，負(fù)責(zé)各種防災(zāi)救災(zāi)物資的保障維護(hù)、分配管理和監(jiān)督使用等工作。

(二)下屬事業(yè)單位

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(加掛農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所牌子)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)技等方面的技術(shù)引進(jìn)、推廣、服務(wù)和應(yīng)用等工作，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化示范引導(dǎo)培訓(xùn)方面的服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣等工作，負(fù)責(zé)各類技術(shù)人才和職業(yè)農(nóng)牧民的教育、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作，負(fù)責(zé)各類農(nóng)業(yè)災(zāi)害防治、農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)防治、動(dòng)植物疫病防控防治等工作，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)等工作，培育推進(jìn)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)開發(fā)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧村公路的養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

2.公共事務(wù)服務(wù)中心(加掛退役軍人服務(wù)站、綜合文化站牌子)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人力資源、社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟(jì)困等日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、園林綠化、衛(wèi)生清理、防污減排、危舊房改造、改水改廁、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)各類項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)保障等工作，負(fù)責(zé)水、電、氣、暖、通訊及其他公共事務(wù)的服務(wù)協(xié)調(diào)保障工作，負(fù)責(zé)組織外出務(wù)工人員培訓(xùn)、勞務(wù)輸轉(zhuǎn)等工作，負(fù)責(zé)退役軍人來信來訪、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫、信息采集等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村公共文化體系建設(shè)和鎮(zhèn)村文明等工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村旅游的規(guī)劃指導(dǎo)、宣傳建設(shè)、開發(fā)利用等工作，負(fù)責(zé)古村古鎮(zhèn)、建筑群、遺跡及各類文物的普查保護(hù)，以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、普及、傳承、開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)承擔(dān)各級(jí)各類文化體育活動(dòng)、文藝演出的組織開展、協(xié)調(diào)配合、服務(wù)保障等工作，負(fù)責(zé)廣播電視資源普查挖掘、保護(hù)利用及應(yīng)急廣播體系建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)文化體育活動(dòng)場(chǎng)館等文化平臺(tái)的建設(shè)管理和維護(hù)保障等工作。

3.政務(wù)(便民)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各項(xiàng)行政審批事項(xiàng)的辦理和行政事務(wù)的受理、代辦服務(wù)等行政性、社會(huì)性服務(wù)工作，推行“一站式”服務(wù)和“最多跑一次改革”，負(fù)責(zé)社會(huì)救助、社會(huì)保障、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、計(jì)生、衛(wèi)生、老齡、不動(dòng)產(chǎn)登記、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼申報(bào)等便民服務(wù)工作。負(fù)責(zé)12345政務(wù)服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦受理工作，打造優(yōu)質(zhì)便捷高效的服務(wù)平臺(tái)；負(fù)責(zé)推進(jìn)村級(jí)便民服務(wù)點(diǎn)和網(wǎng)上服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)管理工作，負(fù)責(zé)修訂完善公共服務(wù)事項(xiàng)目錄清單、辦事指南和工作規(guī)程等工作，

4.社會(huì)治安綜合治理中心。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理和治安防控體系建設(shè)、平安創(chuàng)建活動(dòng)等工作，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合服務(wù)工作，為網(wǎng)格化管理巡查、指揮、調(diào)度、督辦等提供技術(shù)支撐，統(tǒng)籌網(wǎng)格內(nèi)黨的建設(shè)、社會(huì)保障、綜合治理、應(yīng)急管理、社會(huì)救助等多網(wǎng)合一工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)維護(hù)等工作，做好一體化的信息系統(tǒng)和綜合指揮平臺(tái)的建設(shè)、管理維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、信息監(jiān)測(cè)監(jiān)控等工作。

5.綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量、動(dòng)植物疫病監(jiān)控、安全生產(chǎn)、農(nóng)村道路交通安全、農(nóng)資市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、應(yīng)急管理、環(huán)境污染、文化旅游市場(chǎng)、新聞出版等綜合行政執(zhí)法工作。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1,753.36萬元，支出總計(jì)1770.63萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1,102.94萬元，減少38.61%，支出減少1076.46萬元，減少37.81%。主要原因是項(xiàng)目款減少。

本部門2021年度收入合計(jì)1,753.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,361.06萬元，占77.63%；其他收入392.30萬元，占22.37%。

本部門2021年度支出合計(jì)1770.63萬元，其中：基本支出1322.32萬元，占74.68%； 項(xiàng)目支出448.31萬元，占25.32%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.76萬元，較上年減少17.26萬元，主要原因是項(xiàng)目未完成資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入1,753.36萬元，較上年決算數(shù)減少1,102.94萬元，減少38.61%。主要原因是項(xiàng)目安排減少。較年初預(yù)算數(shù)增加649.06萬元，增長(zhǎng)58.76%。主要原因是年中追加項(xiàng)目資金及人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出1770.63萬元，較上年決算數(shù)減少1076.46萬元，減少38.13%。主要原因是項(xiàng)目款減少。較年初預(yù)算數(shù)增加645.31萬元，增長(zhǎng)57.34%。主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算、年中追加各種項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出824.59萬元，占59.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加151,77萬元，主要原因是人員工資和津貼補(bǔ)貼上漲；社會(huì)保障與就業(yè)支出355.53萬元，占25.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加295.33萬元，主要原因是財(cái)政撥款社會(huì)保障與就業(yè)資金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.21萬元，占3.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加48.21萬元，主要原因是衛(wèi)生健康支出資金年初未列入部門預(yù)算；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是年中追加節(jié)能環(huán)保方面的項(xiàng)目；農(nóng)林水支出134.00萬元，占9.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加 134萬元，主要原因是農(nóng)林水資金年初未列入部門預(yù)算；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.00萬元。占0.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是年中追加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1322.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)839.44萬元， 較上年減少95.79萬元，主要原因是人員減少 。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)90.59萬元，較上年增27.44萬元，主要原因是辦公用品及辦公設(shè)備使用增多，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

本部門2021年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.65萬元，較上年支出數(shù)增加4.88萬元，主要原因是車輛修理費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.65萬元，主要用于因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較上年支出數(shù)增加4.88萬元，主要原因是車輛修理費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門公務(wù)車保有量為2輛。2021年度本部門車均維護(hù)費(fèi)3.325萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、福利費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年增加27.44萬元，增長(zhǎng)30.29%，主要原因是本年度辦公設(shè)備購(gòu)置增多，辦公用品消耗增長(zhǎng)較大，此外部分原因是由物價(jià)上漲造成等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他車輛1輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2021年本部門政府采購(gòu)支出總額62.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62.10萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.57萬元。主要用于采購(gòu)辦公用品，辦公設(shè)備等。授予中小企業(yè)合同金額62.67萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額62.67萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的100%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

我部門2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。