瑪曲殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）承擔(dān)省政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（七）開展殘疾人事業(yè)的交流與合作。

（八）負(fù)責(zé)對(duì)各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

（九）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)，以下簡(jiǎn)稱：瑪曲縣殘聯(lián)。1999年瑪曲縣殘疾人聯(lián)合會(huì)成立，統(tǒng)一定為事業(yè)機(jī)構(gòu)編制，機(jī)構(gòu)級(jí)格一級(jí)局，列入縣人民政府事業(yè)編制系列，編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，由縣人民政府直接領(lǐng)導(dǎo)。2005年瑪曲縣機(jī)構(gòu)編制委員《關(guān)于增加殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制》（瑪機(jī)編字【2005】62號(hào)）文批準(zhǔn)，核定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)事業(yè)編制8名。

(一)綜合辦公室

1.認(rèn)真貫徹和執(zhí)行有關(guān)行政管理政策和法律法規(guī)以及政務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定;

2.擬定機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，承擔(dān)各類文件的起草和文秘、檔案、信訪、保密、信息和機(jī)關(guān)后勤服務(wù);

3.聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人，起草扶助殘疾人的法規(guī)，開展法制建設(shè);

4.綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)重要政務(wù)、事務(wù);

5.負(fù)責(zé)理事會(huì)、理事長(zhǎng)辦公會(huì)及縣殘聯(lián)工作會(huì)議的組織安排和議定事項(xiàng)的督辦;

6.嚴(yán)格按殘疾類別、等級(jí)和殘疾人證各欄具體要求填寫殘疾人證，并登記造冊(cè)，建檔立卡;殘疾人康復(fù)脫殘、死亡要及時(shí)收回殘疾人證；殘疾人證遺失要及時(shí)注銷并補(bǔ)辦新證;規(guī)范殘疾人證的核發(fā)和管理工作，杜絕向非殘疾人發(fā)證;核發(fā)和管理殘疾人證是各級(jí)殘聯(lián)的職責(zé)，是殘聯(lián)管理職能的重要體現(xiàn)，是殘聯(lián)的經(jīng)常性工作;

7.進(jìn)行需求與資源調(diào)查; 定期了解、統(tǒng)計(jì)、匯總志愿者助殘的服務(wù)情況，向上級(jí)殘聯(lián)匯報(bào);在志愿者和殘疾人之間牽線搭橋，確立幫扶關(guān)系和幫扶內(nèi)容;

8.辦理預(yù)算單位各類經(jīng)費(fèi)收支、完成年度部門決算,按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備、賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬，保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整,及時(shí)準(zhǔn)確的向單位負(fù)責(zé)人提供會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)信息，完成領(lǐng)導(dǎo)安排布置的重要工作等事項(xiàng)。

9.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）康復(fù)、教育就業(yè)股

1.組織制定和實(shí)施殘疾人康復(fù)工作計(jì)劃；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；開展殘疾預(yù)防輔導(dǎo)工作；指導(dǎo)殘疾人用品開發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)；組織康復(fù)人才培訓(xùn)；

2.協(xié)助有關(guān)部門組織制定實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃；促進(jìn)殘疾人教育；開展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧和對(duì)特困殘疾人的救助；負(fù)責(zé)征收和管理殘疾人就業(yè)保障金，按時(shí)報(bào)有關(guān)保障金收支情況統(tǒng)計(jì)表，執(zhí)行保障金的使用范圍，協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會(huì)保障工作。

（三）宣傳文體、維權(quán)及組聯(lián)股

1.組織制定并實(shí)施殘疾人事業(yè)的宣傳和文體工作計(jì)；宣傳國(guó)家和省、州發(fā)展殘疾人事業(yè)的方針、政策，組織開展助殘活動(dòng)；管理和發(fā)展殘疾人體育；負(fù)責(zé)為殘疾人提供特需讀物和精神文化產(chǎn)品，推動(dòng)殘疾人信息交流無障礙的協(xié)調(diào)工作；配合有關(guān)部門做好普法宣傳工作；

2.組織《殘疾人保障法》、《甘肅省殘疾人保障條例》等法律、法規(guī)執(zhí)行情況的檢查、督導(dǎo)；負(fù)責(zé)普法和法制建設(shè)工作，組織普法宣傳和法律工作人員培訓(xùn)，協(xié)調(diào)聯(lián)系法律機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供法律援助和服務(wù);承擔(dān)貧困殘疾人家庭實(shí)施無障礙改造任務(wù)；負(fù)責(zé)殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼的發(fā)放管理工作;負(fù)責(zé)殘疾人信訪維穩(wěn)工作，接待殘疾人來信來訪；

3.負(fù)責(zé)殘疾人組織自身建設(shè)；協(xié)助地方黨委管理縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、場(chǎng)殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子；負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)工作；聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；承擔(dān)各類殘疾人專門協(xié)會(huì)的日常工作。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)263.00萬元，支出總計(jì)395.84萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少318.03萬元，主要原因是扶貧資金減少，其中上年有東西部協(xié)作資金35萬及還有扶貧專項(xiàng)資金7萬。

本單位2021年收入合計(jì)263.00萬元,其中:財(cái)政撥款收入253萬元,占96.20%;其他收入10萬元，占3.80%。

本單位2021年度支出合計(jì)395.84萬元，其中：基本支出335.80萬元，占84.83%；項(xiàng)目支出60.03萬元，，占15.17%。

本單位2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.57萬元，較上年減少132.84萬元，主要原因是往年有殘疾人托養(yǎng)基本建設(shè)項(xiàng)目。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入253萬元，較上年決算數(shù)減少328.03萬元，減少135.6%。主要原因是項(xiàng)目資金及殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金減少。

本部門2021年財(cái)政撥款支出385.84萬元，，較上年決算數(shù)減少210.22萬元，減少39.06%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出111.29萬元，占28.84%；社會(huì)保障與就業(yè)支出170.63萬元.占44.22%；衛(wèi)生健康支出10.57萬元，占2.74%；農(nóng)林水支出20.31萬元，占5.26%；其他支出73.04萬元，占1.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加 74.36萬元，占17.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出312.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)271.59萬元，較上年減少181.71萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、生活補(bǔ)助、采暖補(bǔ)貼等。公用經(jīng)費(fèi)41.21萬元，較上年減少21.11萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)較少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括.辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

本部門2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3.93萬元，較上年決算數(shù)減少15.69萬元，下降79.97%。主要原因是扶貧資金減少，其中上年有東西部協(xié)作資金35萬及還有扶貧專項(xiàng)資金7萬。較年初預(yù)算數(shù)增加3.93萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是年中追加專項(xiàng)。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

   我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021 年度本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

1. 政府采購(gòu)支出情況說明。2021年本部門政府采購(gòu)支出總額22.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.42萬元；授予中小企業(yè)合同金額22.42萬元，占政府采購(gòu)支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.42萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的 19.71%。

   五、其他需要說明的事項(xiàng)

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.21萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年減少21.11萬元，減少66.12%.主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)較少。

2. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，兩輛汽車已報(bào)廢，未使用。

3. 政府采購(gòu)支出情況說明。2021年本部門政府采購(gòu)支出總額22.42萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.42萬元；授予中小企業(yè)合同金額22.42萬元，占政府采購(gòu)支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.42萬元，占授予中 小企業(yè)合同金額的 19.71%。

4. 預(yù)算績(jī)效管理情況說明

   我單位無預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

瑪曲縣殘疾人聯(lián)合人會(huì)

2022年9月26日