瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局是縣政府職能工作部門,為正科級單位。其職能職責(zé)主要為要隨時掌握國家和省州教育工作動態(tài)、主要經(jīng)驗、正反典型,研究分析我縣教育工作方面中存在的問題,進(jìn)行綜合分析, 負(fù)責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,在各級各類學(xué)校全面實施素質(zhì)教育;負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。統(tǒng)籌和指導(dǎo)全縣雙語教育工作,協(xié)調(diào)教育援助工作，承擔(dān)全縣的教育教學(xué)研究工作,負(fù)責(zé)組織對中小學(xué)育教學(xué)、普及義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的研究、指導(dǎo)、檢查和評估驗收工作,開展基礎(chǔ)教育質(zhì)量的監(jiān)測工作。主管全縣教師工作、會同有關(guān)部門實施教師招聘和中小學(xué)、幼兒國、職業(yè)中學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職稱評審;組織實施教師資格認(rèn)定和教師培訓(xùn)、評優(yōu)選先工作;負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才伍建設(shè)和校長隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣各級各類學(xué)校德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國防教育工作;指導(dǎo)全縣師生的思想政治教育國主義教育。負(fù)責(zé)全縣普通中小學(xué)招生工作,參與擬訂普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策,配合有關(guān)部門做好高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、黨政辦公室，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨政文件的運轉(zhuǎn)和管理,承擔(dān)局機(jī)關(guān)、黨務(wù)政務(wù)的綜合協(xié)調(diào)與督辦工作,負(fù)責(zé)局重要黨政會議的組織安排并督辦,承擔(dān)政務(wù)公開、新聞宣傳、信息及文秘、檔案等工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),黨委主體責(zé)任落實等工作,指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)基層黨組織建設(shè)，負(fù)責(zé)承擔(dān)局機(jī)關(guān)有關(guān)綜合性材料的起草工作。

2、招生委員會辦公室，在州招辦、縣招委、縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真宣傳、貫徹執(zhí)行國家的各項招生考試政策、規(guī)定,貫徹落實省、州招辦下達(dá)的各類招生任務(wù),參與制定本縣的各類招生計劃；負(fù)責(zé)普通高考和高、初中學(xué)業(yè)水平考試考生資格審查、體格檢查、網(wǎng)上報名以及考試的組織實施工作。

3、計財股，負(fù)責(zé)全縣教師和科技隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)中小學(xué)、幼兒園校(園)長、教師和科學(xué)技術(shù)人員的培養(yǎng)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員考核及聘任工作等；負(fù)責(zé)編制全縣教育事業(yè)經(jīng)費需求計劃；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教育事業(yè)費和專項資金的安排、管理和使用工作；負(fù)責(zé)編報全縣教育事業(yè)的基本建設(shè)項目規(guī)劃及驗收等工作；負(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整,協(xié)調(diào)全縣校舍建設(shè)及危房改造；負(fù)責(zé)全縣各級各類學(xué)校設(shè)備儀器采購工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃的實施。

4、教育股，負(fù)責(zé)落實各級各類學(xué)校、幼兒園辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范辦學(xué)行為推進(jìn)教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣初中、小學(xué)、幼兒園的入學(xué)和學(xué)籍管理工作；監(jiān)督教育教學(xué)計劃執(zhí)行和教材、教輔用書、教學(xué)用具的使用情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣各級各類學(xué)校、幼兒園貫徹學(xué)校安全工作有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,落實各項工作措施情況;負(fù)責(zé)制訂全縣各學(xué)校、幼兒園安全工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全縣各學(xué)校、幼兒園安全保衛(wèi)工作。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計27406.21萬元，支出總計28350.64萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加991.4萬元，增長3.75%，支出增加2915.03萬元，增長11.46%。主要原因是專項經(jīng)費支出安排的資金增加和安排的人員經(jīng)費支出增加。

本部門2021年度收入合計27406.21萬元，其中：財政撥款收入26383.06萬元，占96.27%；其他收入1023.16萬元，占3.73%。

本部門2021年度支出合計28350.64萬元，其中：基本支出22261.01萬元，占78.52%； 項目支出6089.63萬元，占21.48%

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4648.68萬元，較上年減少944.43萬元，主要原因是本年度加快了項目建設(shè)進(jìn)度和資金支出進(jìn)度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入26383.04萬元，較上年決算數(shù)增加403.37萬元，增長1.55%。主要原因是主要原因是專項經(jīng)費支出安排的資金增加和安排的人員經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加14585.22萬元，增長121.75%。主要原因是年內(nèi)新安排未納入預(yù)算的專項資金和年內(nèi)人員調(diào)資。。

本部門2021年度財政撥款支出27343.11萬元，較上年決算數(shù)增加2270.89萬元，增長9.06%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金支出及本年專項資金支出進(jìn)度加快，其次人員支出提高。較年初預(yù)算數(shù)增加10075.85萬元，增長58.35%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決，其次為本年度人員支出增加。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出23621.74萬元，占86.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加6628.63萬元，主要原因是年內(nèi)新安排專項資金和人員工資提高；科學(xué)技術(shù)支出36萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加36萬元，主要原因是本年新安排專項；文化旅游體育與傳媒支出15萬元，占0.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要原因是本年新安排專項；社會保障與就業(yè)支出1,725.85萬元，占6.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加1451.7萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加；衛(wèi)生健康支出941.12萬元，占3.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加941.12萬元，主要原因是新安排資金；農(nóng)林水支出929.4萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加929.4萬元，主要原因是新增加專項資金；其他支出75萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加75萬元，主要原因是新安排彩票公益金和從上年結(jié)轉(zhuǎn)基金中支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出21620.48萬元。其中：人員經(jīng)費18430.62萬元，較上年增加511.6萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資3141.6萬元，津貼補(bǔ)貼6634.76萬元，獎金3.57萬元，績效工資163.59萬元，住房公積金1047.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1370.41萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費575.76萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險繳費287.36萬元，其他社會保險繳費77.87萬元，其他工資福利支出116.84萬元，退休費336.45萬元，生活補(bǔ)助575.82萬元，助學(xué)金3090.61萬元，獎勵金1096.94萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.98萬元等。公用經(jīng)費3189.86萬元，較上年增加1221.77萬元，主要原因是學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大、物價上漲及房屋建設(shè)維修、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費307.9萬元，印刷費224.73萬元，手續(xù)費0.85萬元，咨詢費0.65萬元，水費27.48萬元，電費103.28萬元，郵電費16.7萬元，取暖費322.91萬元，差旅費45.46萬元，維修維護(hù)費692.02萬元，培訓(xùn)費87.39萬元，租賃費1.15萬元，公務(wù)接待費4萬元，勞務(wù)費1096.58萬元，委托業(yè)務(wù)費3.68萬元，福利費140.15萬元，辦公設(shè)備購置88.02萬元，專用設(shè)備購置6.91萬元，其他支出20萬元。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款70萬元，較上年決算數(shù)增加47萬元，增長204.35%。主要原因是上級部門新增基金提高。較年初預(yù)算數(shù)增加70萬元，增長100%。主要原因是年中追加安排少年宮各項經(jīng)費支出。

本部門2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出75萬元，較上年決算數(shù)增加52萬元，增長226.09%。主要原因是新安排少年宮活動經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加75萬元，增長100%。主要原因是新增少年宮各項活動經(jīng)費支出及上年結(jié)轉(zhuǎn)基金支出。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

   本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

   四、“三公”經(jīng)費情況說明

   （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計4萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加4萬元，主要原因是用于各類考試及工作檢查中發(fā)生的接待費，較上年支出數(shù)減少2.8萬元，主要原因是合理科學(xué)安排工作，在完成各項工作前提下壓縮開支。

   （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

   公務(wù)車購置費0萬元。

   公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元。

   公務(wù)接待費4萬元，主要用于接待主要用于主要用于接待高考監(jiān)考教師到我縣監(jiān)考，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，其費用較上年減少0.04萬元。。

   （三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次，436人。2020年度本部門人均接待費91.74元。

   五、其他需要說明的事項

   （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出370.16萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員開支和公用開支。其中辦公費4.74萬元、印刷費8.68萬元，水費0.28萬元，郵電費1.86萬元，取暖費7.14萬元，差旅費2.68萬元，勞務(wù)費7.62萬元，取暖費6.92萬元，電費0.99萬元，維修維護(hù)費3.45萬元等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費與2019年相比增加22.82萬元。

   （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛。

   （三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額672.32萬元，其中：政府采購貨物支出643.33萬元、政府采購工程支出9.92萬元、政府采購服務(wù)支出19.07萬元。主要用于采購主要用于采購教育生活和教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購。

   授予中小企業(yè)合同金額672.32萬元，占政府采購支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額651.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的96.95%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%

   （四）預(yù)算績效管理情況說明

   根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，由于2020年度項目未完工，所以我部門對2020年度一般公共預(yù)算項目支出未開展績效評價。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。