瑪曲縣采日瑪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

本鎮(zhèn)各機(jī)構(gòu)或辦公室各司其職，負(fù)責(zé)組織、人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、政法、綜治、人大、武裝、群團(tuán)、保密、信息、文書檔案管理、后勤保障合黨政日常工作；負(fù)責(zé)財(cái)政和國有資產(chǎn)管理，負(fù)責(zé)民政、老齡、殘疾人事業(yè)和信訪等工作。負(fù)責(zé)牧業(yè)、牧村經(jīng)營管理和牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、招商引資、統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)土地承包管理、牧民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理和牧村集體財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財(cái)政資金使用、落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)編報(bào)年度財(cái)政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行。

宣傳貫徹黨和國家在牧村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，機(jī)構(gòu)名稱分別為黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會公共事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、人武部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)管理中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、鄉(xiāng)村振興工作站、藏傳佛教寺廟辦公室、市場監(jiān)督管理所。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有履行職責(zé)必要的工作人員，分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責(zé)。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1221.34萬元，支出總計(jì)1221.34萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少951.77萬元，減少43.80%，支出減少1159.27萬元，減少48.70%。主要原因是本年度無基本建設(shè)項(xiàng)目。

本部門2021年度收入合計(jì)1221.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入1221.34萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)1221.34萬元，其中：基本支出965.45萬元，占79.05%； 項(xiàng)目支出255.89萬元，占20.95%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是本年財(cái)政資金撥付完畢。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入1221.34萬元，較上年決算數(shù)減少951.77萬元，減少43.80%。主要原因是本年度無基本建設(shè)項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加551.24萬元，增長45.13%。主要原因是本分收入由年中追加安排，年初未申請。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出1221.34萬元，較上年決算數(shù)減少1159.27萬元，減少48.70%。主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加551.24萬元，增長0.45%。主要原因是部分支出年初未申請財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出918.15萬元，占75.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加253.16萬元，主要原因是增人增資；社會保障與就業(yè)支出84.38萬元，占6.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.38萬元，主要原因是年初按照往年數(shù)據(jù)申請年中因?qū)嶋H情況再次申請；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.50萬元，占3.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.50萬元，主要原因是年初未申請預(yù)算；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是年初未申請預(yù)算；農(nóng)林水支出132.25萬元，占10.83%，較年初預(yù)算數(shù)兩者數(shù)字一致。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35萬元，占2.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加35萬元，主要原因是年初未申請預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出965.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)796.99萬元，較上年增加20.06萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)168.46萬元，較上年增加99.06萬元，主要原因是人員增多工作量增長，駐縣辦公室撤回影響在外加班量及辦公費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

   本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門無因公出國（境）人。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.46萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年增加99.06萬元，增長142.74%，主要原因是在縣辦公量增長、辦公費(fèi)較上年增長較大、物價(jià)上漲造成。

1. 國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

2. 政府采購支出情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額0萬元。

1. 預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價(jià)報(bào)告）。

   2020年本部門無預(yù)算績效管理。

   六、專業(yè)名詞解釋。

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

   （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

   （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

   （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

   注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。