瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)人民政府是行使鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級人民政府職權(quán)，開展針對牧村的各類管理及服務(wù)工作。本鎮(zhèn)各機構(gòu)或辦公室各司其職，負責(zé)組織、人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢（監(jiān)察）、政法、綜治、人大、武裝、群團、保密、信息、文書檔案管理、后勤保障合黨政日常工作；負責(zé)財政和國有資產(chǎn)管理，負責(zé)民政、老齡、殘疾人事業(yè)和信訪等工作。負責(zé)牧業(yè)、牧村經(jīng)營管理和牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、招商引資、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)等工作；負責(zé)土地管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護等工作；負責(zé)土地承包管理、牧民負擔(dān)監(jiān)督管理和牧村集體財務(wù)管理工作。負責(zé)組織預(yù)算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用、落實惠農(nóng)補貼政策、指導(dǎo)鄉(xiāng)村財務(wù)管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負責(zé)編報年度財政收支預(yù)算、決算并組織預(yù)算執(zhí)行。

宣傳貫徹黨和國家在牧村的各項方針政策和法律法規(guī)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利;辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2021年瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)人民政府無機構(gòu)變動，屬一級獨立編制機構(gòu)和獨立核算機構(gòu)。

縣政府直屬行政單位，單位執(zhí)行的行政財務(wù)會計，核定行政編制24名（其中2名工勤編），核定事業(yè)編制34名，派出機構(gòu)市場監(jiān)督管理所核定事業(yè)編3名，派出機構(gòu)寺廟辦核定事業(yè)編7名，全單位截止2020年12月31日有在職人員58名，退休人員10名。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計1412.99萬元，支出總計1275.59萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少640.29萬元，增長-31.18%，支出減少954.68萬元，增長-42.81%。主要原因是本年度項目相比上年減少。

本部門2021年度收入合計1412.99萬元，其中：財政撥款收入1412.99萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計1275.59萬元，其中：基本支出1189.93萬元，占93.28%； 項目支出85.66萬元，占6.72%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余175.54萬元，較上年增加137.4萬元，主要原因是年末撥來項目資金150萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1412.99萬元，較上年決算數(shù)減少640.29萬元，增長-31.18%。主要原因是本年度項目相比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加636.11萬元，增長45%。主要原因是年中下達項目。

本部門2021年度財政撥款支出1275.59萬元，較上年決算數(shù)減少954.68萬元，增長-42.81%。主要原因是本年度項目相比上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加460.56萬元，增長36.11%。主要原因是項目支出增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出880.15萬元，占69%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.34萬元，主要原因是人員工資增加；社會保障與就業(yè)支出182.02萬元，占14.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加167.81萬元，主要原因是社保繳費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.42萬元，占4.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.42萬元，主要原因是繳納醫(yī)療保險；節(jié)能環(huán)保支出5萬元，占0.39*%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是項目增加；農(nóng)林水支出126萬元，占9.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加126萬元，主要原因是項目增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬元，占2.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加26萬元，主要原因是項目增加；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1189.93萬元。其中：人員經(jīng)費1068.42萬元，較上年增加215.93萬元，主要原因是工資增加、人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費121.52萬元，較上年增加39.63萬元，主要原因是經(jīng)費增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

注：本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)（余）等決算數(shù)據(jù)的具體情況，并說明上下年收支增減變化情況和原因、預(yù)決算收支差異情況和原因等。其他內(nèi)容部門可根據(jù)需要進行增加補充。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

注：本部分至少應(yīng)包含以上信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨在此進行補充說明。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0.18萬元，主要原因是車輛運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費2.4萬元，主要用于車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

公務(wù)接待費0萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出121.52萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等，也可具體說明支出事由）。機關(guān)運行經(jīng)費較2020年增加39.63萬元，增長48.4%，主要原因是當(dāng)年各種資料增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中其他用車5輛，其他用車主要是進村開展各種活動

（四）預(yù)算績效管理情況說明

2021年本部門無預(yù)算績效管理

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。