瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

一、提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1.承擔城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務(wù)；

2.普及衛(wèi)生保健常識， 在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，

3.提供并組織實施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；

4.及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；

5.開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6.開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7.對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導；

8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導,對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9對轄區(qū)重要性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10.負責轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11.做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、提供基本醫(yī)療服務(wù)

1.使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰治的處理并轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復服務(wù)。

2.健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

3.執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。

4..提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

三、承擔公共衛(wèi)生管理

1.對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、以及村級預(yù)防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督。

2.嚴格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

3.深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。 1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施; 2、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù); 3、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置; 4、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報; 5、負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導和培訓; 6、負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

人員情況：本單位事業(yè)編制7人，實有事業(yè)人員11人，特崗醫(yī)師1人，公益性崗位2人，本單位共設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

（一）藏醫(yī)科

擬定藏醫(yī)藥工作計劃及發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。制定藏醫(yī)藥工作制度，負責指導各醫(yī)療機構(gòu)進行藏醫(yī)的醫(yī)療、護理、康復保健工作、督促各村衛(wèi)生室積極推廣藏醫(yī)適宜技術(shù)，培養(yǎng)藏醫(yī)藥兩隊伍人才。

(二)內(nèi)兒科

負責呼吸、消化、心血管、兒科等內(nèi)科學范疇內(nèi)的常見病，多發(fā)病、急危病癥的門診診療護理工作任務(wù)。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術(shù)操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

(三)外科

負責普外科、肝膽外科、皮膚，肛腸等外科常見病，多發(fā)病和急危病癥的門診診療護理工作。嚴格執(zhí)行醫(yī)院各項制度、技術(shù)操作規(guī)程，科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，確保醫(yī)療護理質(zhì)量安全。

(四)藥械科（藥房）

負責病員藥品、衛(wèi)生材料的保障供應(yīng)、醫(yī)療器械的采購、管理。嚴格執(zhí)行《藥品管理法》和醫(yī)院各項規(guī)章制度級技術(shù)操作規(guī)程。負責藥品使用情況統(tǒng)計、報告。負責藥物不良反應(yīng)監(jiān)測。科室管理科學化、規(guī)范化，實行全面質(zhì)量控制，維持正常醫(yī)療秩序，完成藥械科各項任務(wù)指標和質(zhì)量指標。

(五)財務(wù)科

負責全院財務(wù)工作，負責編制醫(yī)院年度、季度財務(wù)計劃和財務(wù)預(yù)決算，填報各類財務(wù)報表，合理組織收入，核銷各項支出，清理債權(quán)債務(wù)。執(zhí)行物價政策和收費標準，統(tǒng)一完成各類收費。

執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，負責醫(yī)院資產(chǎn)管理，對存在的問題督促整改。

(六)護理部

負責全院護理人員的“三嚴三實培訓工作。負責慮者、醫(yī)護人員的健康教育和培訓。嚴格抗行技術(shù)操作規(guī)程和護理質(zhì)量標準。

(七)預(yù)防保健科

負責監(jiān)督全院內(nèi)感染法規(guī)、規(guī)章的落實，對個科室控感工作進行監(jiān)督，負責全院預(yù)防保健工作，嚴格執(zhí)行法定傳染病登記報告轉(zhuǎn)診的規(guī)定。負責全場新生兒計劃免疫接種工作。

(八)新農(nóng)合科

負責對在本院就診和住院參合患者進行資格審查和身份確認，做到人、證相符，并將住院新農(nóng)合病人的姓名、性別、年齡、住址、手機號碼、身份證號、參合號核實后方可處理。負責參合牧民在本轄區(qū)內(nèi)門診、住院醫(yī)藥費和縣外住院醫(yī)藥費相關(guān)手續(xù)的收集、即時補償兌付公示，同時做好補償賬目的整理工作，做到帳賬相符，賬表相符，按規(guī)定上報各種統(tǒng)計報表。負責參合牧民慢性病鑒定申報材料收集、整理、補償、公示。負責本鄉(xiāng)新農(nóng)合政策宣傳工作，為參合牧民提供咨詢服務(wù)。嚴格執(zhí)行新農(nóng)合規(guī)章制度，做到合理檢查，合理治療，合理用藥。2、內(nèi)兒科；3外科；4、藥械科（藥房）；5財務(wù)科；6、護理部；7、預(yù)防保健科；8、新農(nóng)合科。 編制床位3張。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計231.69萬元，支出總計247.67萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加15.23萬元，增長7.04%，支出增加30.56萬元，增長14.07%。主要原因是人員工資變動增加及公共衛(wèi)生支出增多。

本單位2021年度收入合計231.69萬元，其中：財政撥款收入228.69萬元，占98.70%；，其他收入3萬元，占1.3%。

本單位2021年度支出合計247.67萬元，其中：基本支出247.67萬元，占100%；。

本單位2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.31萬元，較上年減少15.98萬元，主要原因是主要原因是人員工資變動及公共衛(wèi)生支出增多。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入228.69萬元，較上年決算數(shù)增加12.23萬元，增加5.65%。主要原因是財政撥入購買疫情防控物資經(jīng)費及基層醫(yī)療體系建設(shè)經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加94.13萬元，增長58.84%。主要原因是財政撥入購買疫情防控物資經(jīng)費及基層醫(yī)療體系建設(shè)經(jīng)費增加。

本單位2021年度財政撥款支出247.67萬元，較上年決算數(shù)增加30.56萬元，增長14.07%。主要原因是人員工資變動增加及公共衛(wèi)生支出增多。較年初預(yù)算數(shù)增加82.82萬元，增長66.56%。主要原因是人員工資變動增加及公共衛(wèi)生支出增多。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出30.78萬元，占12.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.97萬元，主要原因是人員醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險增加。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出213.89萬元，占87.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.85萬元，主要原因是：公共衛(wèi)生經(jīng)費及疫情防控經(jīng)費增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出244.67萬元。其中：人員經(jīng)費201.88萬元，較上年增加46.06萬元，主要原因是人員工資變動增加 。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效性獎勵、社會保障繳費等。公用經(jīng)費42.8萬元，較上年減少18.50萬元，主要原因是支出費用增多，公用經(jīng)費用途主要包括體檢化驗材料費、辦公印刷費、互聯(lián)網(wǎng)及衛(wèi)生專網(wǎng)費、救護車保險費、宣傳冊費、宣傳品費。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本單位2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本單位2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計1.96萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0.92萬元，主要原因是：運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護費1.96萬元，主要用于保險費、審車費，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。 較上年支出數(shù)增加0.92萬元，主要原因是購買保險及審車費。

公務(wù)接待費0萬元，。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021 年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；車均維護費1.96萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本單位政府采購支出總額47.87萬元，其中：政府采購貨物支出36.87萬元、政府采購工程支出11.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購公共衛(wèi)生宣傳冊、宣傳品，體檢試劑、辦公耗材等， 授予中小企業(yè)合同金額47.87 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 47.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的77.02%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的22.97%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%

（四）預(yù)算績效管理情況說明（如有，需另附績效評價報告）。

2022年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標管理，并

以績效目標為導向，及時采集相關(guān)數(shù)據(jù)，做好績效運行監(jiān)控，

努力提高財政資金使用效果，確保績效目標如期實現(xiàn)。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

 （歐秀）2021年度部門決算公開表.xls