瑪曲縣草原工作站2021年度部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、全縣草原調(diào)查規(guī)劃，草場鼠蟲害防治及預(yù)測預(yù)報。

2、推廣應(yīng)用草原畜牧科技知識和引導(dǎo)牧民進(jìn)行草原保護(hù)、草原建設(shè)。

3、優(yōu)良牧草的引種馴化、推廣應(yīng)用。

4、推廣人工種草技術(shù)，提高牧民冬春補飼。

5、草原載畜量核定，劃區(qū)輪牧技術(shù)的推廣應(yīng)用。草場劃分中野外勘界、繪圖、面積計算等。

6、進(jìn)行草原建設(shè)項目中的技術(shù)應(yīng)用與推廣工作。

7、承擔(dān)國家及省州有關(guān)草原科技項目的研究與推廣。

8、草原生態(tài)功能的監(jiān)測與應(yīng)用。

9、申報有關(guān)草原保護(hù)、建設(shè)的項目及實施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣草原工作站設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為股級建制。

1、 辦公室

處理單位日常事務(wù)工作，主要負(fù)責(zé)單位文件的處理和上報，來文登記和文件檔案的管理等日常工作。

2、 草原保護(hù)建設(shè)股

申報實施相關(guān)草原保護(hù)建設(shè)項目，主要進(jìn)行草原鼠蟲害預(yù)測預(yù)報，草原鼠蟲害防治，草原調(diào)查規(guī)劃，推廣草原畜牧業(yè)實用技術(shù)，優(yōu)良牧草的引種馴化實驗及推廣應(yīng)用，草原科技項目研究與推廣等工作。

3、 草原動態(tài)監(jiān)測股

監(jiān)測天然植被生長情況，主要包括天然草原牧草返青期監(jiān)測、生長期監(jiān)測、枯黃期監(jiān)測，退牧還草工程效益監(jiān)測、天然草原牧草生產(chǎn)力監(jiān)測和瑪曲縣天然草原國家級固定監(jiān)測點監(jiān)測等工作，上報監(jiān)測數(shù)據(jù)和監(jiān)測報告。

二、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計7713.1萬元，支出總計4672.6萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加7284.9萬元，增加1701.33%，支出增加4244.4萬元，增加991.27%。主要原因是項目增加。

本部門2021年度收入合計7713.1萬元，其中：財政撥款收入7713.14萬元，占100%。

部門2021年度支出合計4672.68萬元，其中：基本支出487.1萬元，占10.43%； 項目支出4185.5萬元，占89.57%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3040.41萬元，較上年增加3040.41萬元，主要原因是當(dāng)年財政所撥項目還未竣工結(jié)算，款項尚未前部支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入7713.1萬元，較上年決算數(shù)增加7284.91萬元，增加1701.33%。主要原因是主要原因是項目增加。

本部門2021年度財政撥款支出4672.68萬元，較上年決算數(shù)增加4244.49萬元，增加991.27%。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出71.93萬元，占1.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.67萬元，主要原因是社會保險繳費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.6萬元，占0.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.6萬元，主要原因是今年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出單獨列出；節(jié)能環(huán)保支出增加4185.58萬元，增加89.5%，農(nóng)林水支出47.5萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.5萬元，主要原因是單位隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)變，職能分類變換。國土海洋氣象等支出339.05萬元，占7.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.71萬元，主要原因是人員增加，待遇提高；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出487.1萬元。其中：人員經(jīng)費426.22萬元，較上年增加63.5萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費60.87萬元，較上年增加39.4萬元，主要原因是增人增資、物價上漲等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。

本部門2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。

本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計2.65萬元，較上年支出數(shù)增加2.65萬元，主要原因是以前隸屬畜牧局，由主管局統(tǒng)一列入預(yù)算和決算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.65萬元，主要用于野外作業(yè)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.65萬元，主要原因是以前隸屬畜牧局，由主管局統(tǒng)一列入預(yù)算和決算，較上年支出數(shù)增加2.65萬元，主要原因是以前隸屬畜牧局，由主管局統(tǒng)一列入預(yù)算和決算。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021 年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費2.65萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是野外作業(yè)交通工具。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額5330.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5328.4萬元。主要用于采購濕地保護(hù)與修復(fù)項目。授予中小企業(yè)合同金額5330.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.7 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.4%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.60%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。