瑪曲縣阿萬倉中心衛(wèi)生院單位2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）、主要職責(zé)：

1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)

(1).承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

(2).普及衛(wèi)生保健常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式

(3).提供并組織實(shí)施轄區(qū)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；

(4).及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；

(5).開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)；

(6).開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

(7).對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)；

(8).對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

(9).對轄區(qū)重要性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

(10).負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

(11).做好衛(wèi)生行政的門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰治的處理并轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（3）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。

（4）提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理

（1）對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

（3）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位共內(nèi)設(shè)以下8個科室：1、內(nèi)兒科；2、外婦科；3財務(wù)科；4、藥劑科；5公共衛(wèi)生科；6、中醫(yī)科；7、辦公室；8、病房。編制床位6張，開放床位6張。 2021年末本單位事業(yè)編制9人，實(shí)有事業(yè)人員13人，工勤4人，財政供養(yǎng)人員17人，長期臨時工3人，年末共實(shí)有人員20人。

三、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計367.54萬元，支出總計313.95萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加83.85萬元，增長29.56%，支出減少16.04萬元，減少4.86%。主要原因是人員工資變動及公共衛(wèi)生支出增多。

本單位2021年度收入合計367.54萬元，其中：財政撥款收入361.54萬元，占98.37%；其他收入6萬元，占1.63%。

本單位2021年度支出合計313.95萬元，其中：基本支出313.95萬元，占100%；

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.17萬元，較上年增加53.59萬元，主要原因是較多的公共衛(wèi)生宣傳品、宣傳冊及疫情防控物資款未到貨，資金結(jié)轉(zhuǎn)到2022年度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入361.54萬元，較上年決算數(shù)增加77.85萬元，增長27.44%。主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)及基層醫(yī)療體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加174.04萬元，增長92.82%。主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)及基層醫(yī)療體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

本單位2021年度財政撥款支出308.01萬元，較上年決算數(shù)減少21.98萬元，減少6.66%。主要原因是人員工資變動及公共衛(wèi)生支出增多。較年初預(yù)算數(shù)增加85.93萬元，增長38.69%。主要原因是人員工資變動及公共衛(wèi)生支出增多。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出21.54萬元，占6.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.03萬元，主要原因是人員醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險基數(shù)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出286.47萬元，占93.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.9萬元，主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)及疫情防控物資費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出308.01萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)251.53萬元， 較上年增加4.49萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)56.49萬元，較上年減少26.46萬元，主要原因是支出費(fèi)用增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括體檢化驗(yàn)材料費(fèi)、辦公印刷費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)及衛(wèi)生專網(wǎng)費(fèi)、救護(hù)車保險費(fèi)、宣傳冊費(fèi)、宣傳品費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明。本單位2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明。本單位2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計1.26萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0.3萬元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.26萬元，主要用于接送病人等工作所需車輛的維修費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0.3萬元，主要原因是救護(hù)車車輛的維修費(fèi)及保險費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.26萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年增加0萬元，增長0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護(hù)車，用于緊急搶救病人及日常下隊入戶工作。 單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本單位政府采購支出總額41.79萬元，其中：政府采購貨物支出41.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購體檢化驗(yàn)材料費(fèi)、辦公印刷費(fèi)、救護(hù)車保險費(fèi)、宣傳冊費(fèi)、宣傳品費(fèi)等。 授予中小企業(yè)合同金額 41.79萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 41.79 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

2021年本單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

 2021年度部門決算公開表(1)阿萬倉衛(wèi)生院.xls