瑪曲縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

瑪曲縣婦幼保健計(jì)劃服務(wù)中心隸屬瑪曲縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理局，正科級(jí)建制財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為綜合類必設(shè)機(jī)構(gòu)。

1、繼續(xù)深化全縣婦幼體制改革，緊緊圍繞婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)和公共衛(wèi)生，加大婦幼衛(wèi)生工作力度，推進(jìn)婦幼保健和計(jì)劃生育等衛(wèi)生服務(wù)均等化，努力提高全縣婦幼總體健康水平。

2、堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國策，完善生育管理政策，加強(qiáng)計(jì)劃生育生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，加強(qiáng)對(duì)基層計(jì)劃生育工作指導(dǎo)，促進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。

3、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)的政策法規(guī)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政策的宣傳教育。

4、繼續(xù)加強(qiáng)專業(yè)人員的培養(yǎng)學(xué)習(xí)。

5、堅(jiān)持以《母嬰保健法》為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體，面向基層和預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。

6、堅(jiān)持以群眾婦幼保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)，在履行公共衛(wèi)生工作的同時(shí)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

7、公共衛(wèi)生服務(wù)：一是完成各級(jí)政府和醫(yī)療衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。二是掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助醫(yī)療衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。三是受醫(yī)療衛(wèi)生行政部門委托對(duì)本縣個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展婦幼衛(wèi)生服務(wù)檢查、考核和評(píng)價(jià)。四是負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展全縣婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作，組織實(shí)施全縣母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持，五是負(fù)責(zé)全縣孕產(chǎn)婦死亡，嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷檢測，婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。六是開展婦女保健服務(wù)，報(bào)括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點(diǎn)加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對(duì)幼兒園衛(wèi)生保健進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)兒童早期綜合發(fā)育、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育檢測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。八是完成國家、自治區(qū)婦幼重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。

8、基本醫(yī)療服務(wù)：一是婦女兒童常見疾病診治。二是計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。三是產(chǎn)前篩查。四是新生兒疾病篩查。五是助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)。六是根據(jù)需要和條件，開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

9、根據(jù)婦女、兒童保健目標(biāo)，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定健康教育計(jì)劃、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的健康教育活動(dòng)。

10、大力宣傳《母嬰保健法》、實(shí)施辦法、健康教育和住院分娩的好處。

11、大力推行新法接生、提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦和新生兒死亡率。

12、根據(jù)上級(jí)衛(wèi)生部門提出的信息指標(biāo)，收集、整理、分析、儲(chǔ)存全縣婦科保健信息資料。將經(jīng)過整理分析的信息資料按規(guī)定時(shí)間上報(bào)縣衛(wèi)生行政部門；組織質(zhì)控和漏報(bào)調(diào)查，及時(shí)反映存在的問題，提出解決辦法，為衛(wèi)生行政部門制定相關(guān)政策提供依據(jù)。

13、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的工作，抽查、核實(shí)信息資料，為全縣各族婦女、兒童提供優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療保健服務(wù)條件。

（二）機(jī)構(gòu)及人員編制

瑪曲縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)建制，包括：（一）黨政綜合辦公室、（二）婦保科、（三）兒保科、（四）護(hù)理部、（五）人流室（計(jì)劃生育室）、（六）婚檢室。

瑪曲縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心核定事業(yè)編制26名，核定領(lǐng)導(dǎo)編制4名，其中：主任1名（正科級(jí)）、副主任3名（副科級(jí)）實(shí)有在崗人員28人。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)533.89萬元，支出總計(jì)512.61萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加28.62萬元，增長5.66%，支出增加-167.03萬元，增長-24.58%。主要原因是專項(xiàng)資金沒有及時(shí)支出。

本部門2021年度收入合計(jì)533.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入533.89萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)512.61萬元，其中：基本支出512.61萬元，占100%； 項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.28萬元，較上年增加21.28萬元，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入533.89萬元，較上年決算數(shù)增加28.62萬元，增長5.66%。主要原因是人員增資。較年初預(yù)算數(shù)增加160.89萬元，增長43.13%。主要原因是職工工資增長等。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出512.61萬元，較上年決算數(shù)增加-167.03萬元，增長-24.58%。主要原因是減少專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款支出。較年初預(yù)算數(shù)增加139.61萬元，增長37.42%。主要原因是職工工資增長等。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：1、社會(huì)保障與就業(yè)支出90.45萬元，占17.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.95萬元，主要原因是增加人員保障支出經(jīng)費(fèi)，占4.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加53.98萬元，主要原因是追加支出；2、衛(wèi)生健康支出422.16萬元，占82.36%，較年初預(yù)算增加79.66萬元，主要是人員增資和增加經(jīng)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出512.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)443.34萬元，較上年增加7.89萬元，主要原因是人員增加和增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等（見下表）：

公用經(jīng)費(fèi)支出69.28萬元，較上年減少-174.92萬元，主要原因是減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括（見下表）：

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年三公經(jīng)費(fèi)支出2.48萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬元，較上年支出數(shù)增加***萬元，主要原因是...... （由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬元，主要用于下鄉(xiāng)檢查等，較上年支出數(shù)增加-0.36萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.48萬元，其中：1．因公出國（境）費(fèi)0萬元； 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.48萬元）； 3．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.24萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他車輛2輛，主要用于下鄉(xiāng)檢查。

（三）政府采購支出情況說明。2021年本部門政府采購支出總額12.38萬元，其中：政府采購貨物支出12.38萬元、主要用于采購辦公用品。 授予中小企業(yè)合同金額12.38 萬元，占政府采購支出總 額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.72 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的78.51%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

我單位無預(yù)算績效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

 2021年瑪曲縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門決算公開表(1).xls