瑪曲縣檔案館部門預(yù)算公開情況

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)

瑪曲縣檔案館負責(zé)對全縣檔案實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。主要負責(zé)對全縣檔案的接收、征集、整理、保管縣委、縣政府各部門的檔案、資料。推進檔案科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)，并承擔(dān)檔案的編纂、提供利用等工作。并負責(zé)對全縣各立檔單位打檔案管理工作進行督導(dǎo)和指導(dǎo)，制定本單位檔案工作規(guī)劃、組織培訓(xùn)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1、辦公室

根據(jù)館領(lǐng)導(dǎo)安排，處理日常事務(wù)；起草規(guī)章制度、工作計劃、規(guī)劃、總結(jié)、報告及相關(guān)的文件材料；負責(zé)籌備會議，協(xié)調(diào)、督辦和落實會議決定事項；準確掌握全館工作情況與動態(tài)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好各股室工作；做好單位的紀律考勤、財務(wù)管理、后勤服務(wù)等工作。

2、檔案管理室

負責(zé)檔案資料的接收、征集、裱糊、修復(fù)、保管、整理、編目、著錄、分類、標引、編制檢索工具；實施檔案資料的上架排列，做好開放檔案目錄的鑒定、審查和開放前準備工作；負責(zé)館藏檔案對外提供利用的調(diào)卷、接待、咨詢、利用、統(tǒng)計、分析，做好館藏檔案的保密、保護、防蟲和安全；負責(zé)館藏圖書資料閱覽服務(wù)工作；對館藏檔案進行鑒定，提出處理意見，做好對無保存價值檔案的鑒定銷毀工作；負責(zé)照片、聲像和特殊檔案的征集、保管；負責(zé)館庫安全保衛(wèi)工作；負責(zé)管庫消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備的維護管理；負責(zé)管庫電子安全監(jiān)控系統(tǒng)維護管理；負責(zé)單位檔案整理及管理工作。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入119.10萬元，包括：一般公共預(yù)算收入119.10萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.8萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加29.26 萬元，增長 32.56%，增長的主要原因是工資調(diào)整和單位一名退休人員的一次性撫恤金及喪葬費。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算122.92萬元，一般公共預(yù)算支出 119.10 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加29.81萬元，增長 32.02 %，增長（減少）的主要原因是：工資調(diào)整和單位一名退休人員的一次性撫恤金及喪葬費。

1、預(yù)算在職人員工資及福利85.73萬元。其中：在職人員工資68.08萬元、福利費1.58萬元、冬裝費5.8萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費26.37萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利26.37萬元，預(yù)算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算7萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

縣檔案館，政府采購情況無。

2.政府購買服務(wù)情況

縣檔案館，政府購買服務(wù)情況無。

3.國有資產(chǎn)占有情況

縣檔案館國有資產(chǎn)占有情況無。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項產(chǎn)出指標。具體情況如下：保證了全館機構(gòu)運行所需的水電費、辦公費、差旅費和6名在職及9名退休人員的工資及福利待遇的發(fā)放

2、效益指標完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項效益指標，獲得良好社會效益。具體情況如下：面向社會提供無償查檔服務(wù)，開通查檔綠色通道，查檔范圍覆蓋表彰、職稱認定、分配介紹信、工資表、會計憑證檔案等民生檔案；規(guī)范重點檔案整理及移交工作。

3、滿意度指標完成情況分析。縣檔案館圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標，廣大查檔、全縣對檔案館提供的各種服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。