瑪曲縣交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、省委、市委和縣委有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆伞⒎ㄒ?guī)、規(guī)章和政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全縣交通運(yùn)輸發(fā)展政策措施；推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，做好全縣公路、水路規(guī)劃，銜接協(xié)調(diào)郵政行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制建立；負(fù)責(zé)實(shí)施全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革及行業(yè)信用體系建設(shè)。

2、會(huì)同有關(guān)部門編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，優(yōu)化交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。統(tǒng)籌城鎮(zhèn)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)先發(fā)展公共交通，大力發(fā)展牧村交通。

3、組織擬訂全縣公路、水路及城鎮(zhèn)客運(yùn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)推進(jìn)物流業(yè)發(fā)展的政策并組織實(shí)施。

4、承擔(dān)全縣道路、水路交通安全及運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公共汽電車、出租汽車行業(yè)管理；負(fù)責(zé)汽車出入境運(yùn)輸管理。

5、負(fù)責(zé)擬定全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排意見；負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)項(xiàng)目績效考核和公路資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)交通建設(shè)籌融資工作并監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)全縣公路管理，做好源頭和公路治超工作，保護(hù)好路產(chǎn)路權(quán)。

6、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全縣公路、水路建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)全縣農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作，負(fù)責(zé)全縣公路、水路交通運(yùn)輸設(shè)施的管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全縣公路、水路路政運(yùn)政管理工作。

7、負(fù)責(zé)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)工作。

8、負(fù)責(zé)智慧交通建設(shè)，承擔(dān)行業(yè)信息化建設(shè)和運(yùn)行監(jiān)測分析，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸領(lǐng)域脫貧攻堅(jiān)工作。

9、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸外事工作，開展對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸領(lǐng)域招商引資和相關(guān)服務(wù)保障工作。

10、承擔(dān)交通戰(zhàn)備工作。

11、配合縣行政審批服務(wù)中心做好相對(duì)集中行政許可權(quán)改革工作，履行行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)行政編制5名。縣鄉(xiāng)公路管理站事業(yè)編制5人。綜合執(zhí)法隊(duì)參公編制6名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，其中：局長1名、副局長2名；站長1名、副隊(duì)長一名。瑪曲縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)股室為5個(gè)，分別為：綜合辦公室、項(xiàng)目管理辦公室、執(zhí)法中隊(duì)、縣鄉(xiāng)公路管理站

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

本年共計(jì)預(yù)算各類撥款項(xiàng)共計(jì)350.8萬元。

1、預(yù)算在職人員工資及福利309.31萬元。其中：在職人員工資215.76萬元、福利費(fèi)5.72萬元、冬裝費(fèi)4萬元。年終考核獎(jiǎng)83.83萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)36.49萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利36.5萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

本年支出各類預(yù)算資金共計(jì)350.8萬元

1、預(yù)算在職人員工資及福利309.31萬元。其中：在職人員工資215.76萬元、福利費(fèi)5.72萬元、冬裝費(fèi)4 萬元。年終考核獎(jiǎng)83.83萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)36.49萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利36.49萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

我單位無因公出國（境）費(fèi)，無財(cái)政撥入公務(wù)用車購置費(fèi)及車輛運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)，無財(cái)政撥入公務(wù)接待費(fèi)用。

五、預(yù)算績效情況

績效主要按照單位要求完成各項(xiàng)中心工作任務(wù)情況、考勤情況、積極參與廉政建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、綜治維穩(wěn)、疫情防控等情況，以及在日常生活中必須共同執(zhí)行的行為規(guī)范，包括政治思想品德、遵守黨紀(jì)政紀(jì)、執(zhí)行規(guī)章制度、服務(wù)態(tài)度等方面的要求進(jìn)行考核。單位全體職工職工達(dá)到了合格。七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。