瑪曲縣阿萬倉鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

宣傳貫徹黨和國家在牧村的各項方針政策和法律法規(guī)，切實落實國家強牧惠牧政策，做好牧業(yè)、牧村、牧民工作。促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展，增加牧民收入；強化公共服務(wù)，著力改善民生；加強社會管理，維護牧村穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主建設(shè)，促進(jìn)牧村和諧。執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令;執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計劃生育等行政工作;保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰;保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利;辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)一設(shè)置鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)人武部機構(gòu)、分別按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《憲法》、《地方組織法》等法律法規(guī)及政策規(guī)定履行各自職責(zé)。內(nèi)設(shè)行政機構(gòu)七個：黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室、人武部；內(nèi)設(shè)事業(yè)機構(gòu)6個：農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）、公共事務(wù)管理中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊、鄉(xiāng)村振興工作站。單位執(zhí)行的行政財務(wù)會計制度，財政撥款供養(yǎng)人員有在職人員61名，退休人員5名。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入1896.54萬元，包括：一般公共預(yù)算收入1004.4萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入892.14萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加989.84萬元，增加109.17%，增長的主要原因是：工資提高、上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算1896.54萬元，一般公共預(yù)算支出1004.4萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加989.84萬元，增加109.17%，增長的主要原因是：工資提高、上年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利927.5萬元。其中：在職人員工資680.38萬元、福利費17萬元、冬裝費12.2萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費11.9萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利10.3萬元，預(yù)算遺屬生活費1.6萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算50萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算907.14萬元。其中：“五無甘南·綠色瑪曲”十大行動專項經(jīng)費15萬元，衛(wèi)生健康支出0.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51.78萬元，其他支出840萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元.

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算總額30萬元，其中貨物類采購預(yù)算25萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年本部門擬新增配置垃圾清運車、垃圾箱。

六、預(yù)算績效情況

2023年本部門整體支出績效目標(biāo)1896.54萬元：其中基本支出989.4萬元，項目支出907.14萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1004.4萬元。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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