瑪曲縣草原監(jiān)理站2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.監(jiān)督檢查有關(guān)草原方面法律法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類草原違法案件的查處工作。

3.監(jiān)督、檢查草原的利用情況，核定草原載畜量，核查

4.草畜平衡制度落實(shí)情況。

5.負(fù)責(zé)對(duì)牧草種子的檢驗(yàn)檢疫、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理和監(jiān)督。

6.辦理草原使用權(quán)和國(guó)家征用草場(chǎng)的具體事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《甘肅省機(jī)構(gòu)編制管理辦法》規(guī)定以及甘南州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范瑪曲縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制配備的通知》(甘南編委發(fā)〔2016〕49號(hào))精神和中共瑪曲縣委、瑪曲縣人民政府《關(guān)于印發(fā)瑪曲縣分類推進(jìn)事業(yè)單位改革實(shí)施方案的通知》(瑪曲發(fā)〔2014〕7號(hào))精神，制定瑪曲縣草原監(jiān)理站主要職責(zé)和人員編制規(guī)定。

瑪曲縣草原監(jiān)理站隸屬瑪曲縣自然資源局管理，副科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為綜合類選設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、2021年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)69.95萬元，支出總計(jì)69.95.萬元。

本部門2021年度收入合計(jì)69.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入69.95萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)69.95萬元。其中：基本支出69.95萬元，占100%。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是本年未做資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入69.95萬元 。較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長(zhǎng)12.77%。主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出69.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.92萬元，增長(zhǎng)12.77%。主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出8.81萬元，占12.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.71萬元，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，人員經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出3.98萬元，占5.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.98萬元，主要原因是預(yù)算數(shù)統(tǒng)一代編；農(nóng)林水支出23.46萬元，占33.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.46萬元，主要原因是年中追加專項(xiàng)；自然資源海洋氣象支出33.70萬元，占48.18%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出69.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)46.25萬元，較上年減少22.49萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)23.7萬元，較上年增加19.32萬元，主要原因是項(xiàng)目撥款減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明。

本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)支出

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門無因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2021年度本部門無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)

2021年度本部門無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年度本部門無公務(wù)接待費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021 年度本部門無因公出國(guó)（境），無公務(wù)用車購(gòu)置輛，無公務(wù)車保有量；無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.28萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.72萬元，差旅費(fèi)0.7萬元，維修（護(hù)）費(fèi)18.57萬元等，與上年增長(zhǎng)19.32萬元，原因是當(dāng)年維修。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有摩托車輛12輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車12輛，其他用車主要是未下賬的摩擦車輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三） 政府采購(gòu)支出情況說明。

2021年本部門政府采購(gòu)支出總額4.20萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.20萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額4.2 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

（四） 預(yù)算績(jī)效管理情況說明（如有，需另附績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告）。

2021年本部門無績(jī)效管理。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

 2021年度部門決算公開表.xls