瑪曲縣供銷合作社2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

瑪曲縣供銷社隸屬縣政府管理，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（一）負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的

改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)維護(hù)供銷合作社章程賦予的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，參與和推動(dòng)有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章的制定，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（三）按照上級(jí)政府授權(quán)，對重要農(nóng)副產(chǎn)品和再生資源經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。

（四）負(fù)責(zé)煙花爆竹專營工作，配合有關(guān)部門打擊違法經(jīng)營，保證購銷安全，維護(hù)流通秩序。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社社屬企業(yè)改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，管理運(yùn)營本及社社有資產(chǎn)，對直屬單位行駛出資人職能。

（六）服務(wù)三農(nóng)、三牧。

（七）完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。

2、研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，知道全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。

3、承擔(dān)政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)畜產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

4、協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系，指導(dǎo)社成員的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

5、調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，提出扶持性的建議，向政府和有關(guān)部門反映供銷社和社員的意見和要求，維護(hù)供銷合作社合法權(quán)益。

6、指導(dǎo)供銷合作社和基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。

7、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，加強(qiáng)農(nóng)牧村綜合服務(wù)社建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場，參與農(nóng)牧互補(bǔ)“一特四化”產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

8、管理營運(yùn)本社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保障增值，對社屬企業(yè)事業(yè)單位行使出資人的職權(quán)，依法享有資產(chǎn)受益，重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。

9、組織開展對社員和職工教育與培訓(xùn)，為上級(jí)社提供信息服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

財(cái)務(wù)科、辦公室、業(yè)務(wù)部。瑪曲縣供銷社核定事業(yè)編制5名。其中：管理崗位2名，專業(yè)技術(shù)崗位3名。核定科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：設(shè)主任1名(正科級(jí))、副主任1名(副科級(jí))。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入104.5萬元，包括：一般公共預(yù)算收入104.5萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12.74萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算減少 26.14 萬元，減少25.01 %，增長的主要原因是人員調(diào)動(dòng)工資調(diào)整和單位一名退休人員的退休。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算117.24萬元，一般公共預(yù)算收入117.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。比2022年預(yù)算減少13.41 萬元，減少11.43 %，增長（減少）的主要原因是：工資調(diào)整和單位增加一名退休人員。

1、預(yù)算在職人員工資及福利62.34萬元。其中：在職人員工資20.38萬元、福利費(fèi)1.55萬元、冬裝費(fèi)1.2萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)15.8萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利15.8萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0 萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。培訓(xùn)費(fèi)0萬元，預(yù)計(jì)參加省州上業(yè)務(wù)培訓(xùn)5批次6人左右

（五）會(huì)議費(fèi)0 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

縣供銷社，政府采購預(yù)算3萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

縣供銷社，政府購買服務(wù)情況無。

3.國有資產(chǎn)占有情況

縣供銷社國有資產(chǎn)占有情況無。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。縣供銷社圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況如下：保證了供銷社運(yùn)行所需的水電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和6名在職及8名退休人員的工資及福利待遇的發(fā)放

2、效益指標(biāo)完成情況分析。縣供銷社圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項(xiàng)效益指標(biāo)，獲得良好社會(huì)效益。具體情況如下：面向社會(huì)提供三農(nóng)、三牧服務(wù)，進(jìn)行供銷深化改革的學(xué)習(xí)。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。縣供銷社圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標(biāo)，廣大群眾提供的各種服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 (318001)公用經(jīng)費(fèi)供銷社.xls 2023年部門預(yù)算公開表 (3)(1).xls