瑪曲縣文化館2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公共圖書(shū)館法》第三章第十七條規(guī)定，文化館的主要職責(zé)是：

（一）文獻(xiàn)信息資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；

（二）收集地方文獻(xiàn)，傳承地域文化；

（三）開(kāi)展面向少年兒童、老年人、殘疾人等特殊人群的服務(wù)；

（四）為公眾提供政府公開(kāi)信息及其他公共信息服務(wù)；

（五）開(kāi)展各類(lèi)閱讀活動(dòng)，為全民終身教育提供條件和支持；

（六）開(kāi)展公益性培訓(xùn)，提高公眾獲取知識(shí)和利用信息的能力；

（七）與其他圖書(shū)館及文化教育機(jī)構(gòu)合作，促進(jìn)資源共享和地方文化發(fā)展；

（八）其他應(yīng)當(dāng)由公共圖書(shū)館履行的職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣文化館設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、編輯室、財(cái)務(wù)室、非遺保護(hù)中心、群文活動(dòng)室及輔導(dǎo)培訓(xùn)室。經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款。

瑪曲縣文化館核定人員編制23名，其中事業(yè)編制23名（7人在局機(jī)關(guān)）。16人在本館，財(cái)政撥款供養(yǎng)人員16人，其中：在職人員16人，退休人員21人，遺屬人員3人。

三、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入276.79萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入271.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.43萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加40.65萬(wàn)元，增加14.98 %，增加的主要原因是人員及工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算276.79萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出271.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5.43萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加40.65萬(wàn)元，增加14.98 %，增加的主要原因是人員及工資福利增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利169.61萬(wàn)元，其中：在職人員工資165.47萬(wàn)元，福利費(fèi)4.14萬(wàn)元。冬裝費(fèi)3萬(wàn)元、住房公積金24.1萬(wàn)元、過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼25.67萬(wàn)元、職業(yè)年金5.69萬(wàn)元、養(yǎng)老金11.38萬(wàn)元、2022年養(yǎng)老及職業(yè)年金3.27萬(wàn)元及2022-2023年建邊津貼調(diào)標(biāo)20.35萬(wàn)元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)42.44萬(wàn)元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利41.49萬(wàn)元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0.95萬(wàn)元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要情況說(shuō)明

1.政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算服務(wù)60萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)10萬(wàn)元、圖書(shū)和檔案6萬(wàn)元、家具用具4萬(wàn)元、紡織原料、毛皮、被服裝具3萬(wàn)元、紙、紙制品及印刷品4萬(wàn)元、辦公消耗用品及類(lèi)似物品3萬(wàn)元、信息技術(shù)服務(wù)30萬(wàn)元。

2.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

本單位無(wú)此項(xiàng)說(shuō)明。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

本單位無(wú)此項(xiàng)說(shuō)明。

六、預(yù)算績(jī)效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

瑪曲縣文化館圓滿(mǎn)完成了年初預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況分析如下：保障了單位16名在職職工和21名退休人員全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了全館正常運(yùn)行的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

瑪曲縣文化館圓滿(mǎn)完成了年初預(yù)算績(jī)效的各項(xiàng)效益指標(biāo)，獲得了良好的社會(huì)效益。

3、滿(mǎn)意度指標(biāo)情況分析

瑪曲縣文化館圓滿(mǎn)完成了年初預(yù)算績(jī)效的滿(mǎn)意度指標(biāo)。各部門(mén)各單位及廣大人民群眾為我館提供的各項(xiàng)服務(wù)均表示滿(mǎn)意。

七.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。