瑪曲縣文化館2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

根據(jù)《中華人民共和國公共圖書館法》第三章第十七條規(guī)定，文化館的主要職責(zé)是：

（一）文獻(xiàn)信息資源收集、整理、保存、揭示，并提供公眾利用；

（二）收集地方文獻(xiàn)，傳承地域文化；

（三）開展面向少年兒童、老年人、殘疾人等特殊人群的服務(wù)；

（四）為公眾提供政府公開信息及其他公共信息服務(wù)；

（五）開展各類閱讀活動，為全民終身教育提供條件和支持；

（六）開展公益性培訓(xùn)，提高公眾獲取知識和利用信息的能力；

（七）與其他圖書館及文化教育機構(gòu)合作，促進(jìn)資源共享和地方文化發(fā)展；

（八）其他應(yīng)當(dāng)由公共圖書館履行的職能。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣文化館設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、編輯室、財務(wù)室、非遺保護(hù)中心、群文活動室及輔導(dǎo)培訓(xùn)室。經(jīng)費來源為財政全額撥款。

瑪曲縣文化館核定人員編制23名，其中事業(yè)編制23名（7人在局機關(guān)）。16人在本館，財政撥款供養(yǎng)人員16人，其中：在職人員16人，退休人員21人，遺屬人員3人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入276.79萬元，包括：一般公共預(yù)算收入271.36萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5.43萬元。比2022年預(yù)算增加40.65萬元，增加14.98 %，增加的主要原因是人員及工資福利增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算276.79萬元，一般公共預(yù)算支出271.36萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5.43萬元。比2022年預(yù)算增加40.65萬元，增加14.98 %，增加的主要原因是人員及工資福利增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利169.61萬元，其中：在職人員工資165.47萬元，福利費4.14萬元。冬裝費3萬元、住房公積金24.1萬元、過渡期獎勵補貼25.67萬元、職業(yè)年金5.69萬元、養(yǎng)老金11.38萬元、2022年養(yǎng)老及職業(yè)年金3.27萬元及2022-2023年建邊津貼調(diào)標(biāo)20.35萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費42.44萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利41.49萬元，預(yù)算遺屬生活費0.95萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算服務(wù)60萬元，其中：辦公設(shè)備采購10萬元、圖書和檔案6萬元、家具用具4萬元、紡織原料、毛皮、被服裝具3萬元、紙、紙制品及印刷品4萬元、辦公消耗用品及類似物品3萬元、信息技術(shù)服務(wù)30萬元。

2.政府購買服務(wù)情況

本單位無此項說明。

3.國有資產(chǎn)占有情況

本單位無此項說明。

六、預(yù)算績效情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

瑪曲縣文化館圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項產(chǎn)出指標(biāo)。具體情況分析如下：保障了單位16名在職職工和21名退休人員全年度的工資及福利待遇的發(fā)放，保證了全館正常運行的各項經(jīng)費支出。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

瑪曲縣文化館圓滿完成了年初預(yù)算績效的各項效益指標(biāo)，獲得了良好的社會效益。

3、滿意度指標(biāo)情況分析

瑪曲縣文化館圓滿完成了年初預(yù)算績效的滿意度指標(biāo)。各部門各單位及廣大人民群眾為我館提供的各項服務(wù)均表示滿意。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。