瑪曲縣歐拉鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校2023年預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

2、堅持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

3、加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

4、組織編制和實施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計劃和學(xué)期計劃。

5、 承擔(dān)義務(wù)教育階段小學(xué)教育教學(xué)工作。

6、承擔(dān)各年級音樂、體育、美術(shù)的能力培養(yǎng)的工作。

7、承擔(dān)各年級的安全教育、衛(wèi)生教育、法制教育的工作。

8、全面貫徹黨的教育方針，按照《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南、甘肅省幼兒園教育意見（試行）》等幼兒教育督導(dǎo)和管理制度，實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施德、智、體、美諸方面的教育。促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和技能的協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和能參加體育活動興趣的習(xí)慣。發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運用感官和運用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。

9、受瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局委托，承擔(dān)義務(wù)教育小學(xué)階段教育教學(xué)和雙語幼兒園培育工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣歐拉鄉(xiāng)寄宿制學(xué)校設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

1、校黨支部

(1)堅持黨的四項基本原則，宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹上級批示精神，堅持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)校工作起保證、監(jiān)督作用。

(2)全面負(fù)責(zé)黨支部日常工作，制訂和實施黨支部工作目標(biāo)管理計劃，做好黨支部的各項總結(jié)。了解掌握黨員的思想、工作、學(xué)習(xí)情況，建立正常的黨課和學(xué)習(xí)制度。帶好支委一班人，加強對黨員的管理和教育，做好思想政治工作和發(fā)展黨員的工作。

(3)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)及共青團(tuán)等組織，充分發(fā)揮黨員及團(tuán)員青年的先鋒模范作用。協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、工、團(tuán)的關(guān)系，充分調(diào)動各方面的積極性，努力完成學(xué)校各項任務(wù)。

(4)組織教職工的政治學(xué)習(xí)，做好教職工的思想政治工作，充分發(fā)揮黨支部的政治核心作用。

(5)端正黨風(fēng)，做好黨紀(jì)檢查工作。

(6)密切聯(lián)系群眾，深入了解教職工的思想情況，尊重教職工的合理化建議，維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益，關(guān)心、幫助教職工改善物質(zhì)文化生活。

(7)協(xié)助校長做好學(xué)校的人事工作，正確貫徹執(zhí)行黨的知識分子政策。

(8)對照《中國共產(chǎn)黨章程》，積極、慎重、認(rèn)真、仔細(xì)地做新黨員規(guī)劃與發(fā)展工作。

2、校長辦公室

(1)全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策法規(guī)，堅持社會主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，領(lǐng)導(dǎo)和主持學(xué)校的全面工作，提高教育質(zhì)量。

(2)從學(xué)校實際出發(fā)，主持制訂學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，學(xué)年度工作計劃，并認(rèn)真組織實施。

(3)加強師資隊伍建設(shè)，組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)政治，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高教職工的政治思想、職業(yè)道德、文化業(yè)務(wù)水平及教育教學(xué)能力。培養(yǎng)和建設(shè)一支高素質(zhì)的教師隊伍。

(4)審定教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)處等工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)各處室開展正常工作，并協(xié)調(diào)好相互關(guān)系，充分發(fā)揮其職能作用。

(5)配合黨組織發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦代會等群眾組織在辦學(xué)育人工作中的積極作用。

(6)發(fā)揮學(xué)校教育的主導(dǎo)作用，努力促進(jìn)學(xué)校教育、家庭教育、社會教育的協(xié)調(diào)一致，相互配合，形成良好的育人環(huán)境。

(7)根據(jù)學(xué)校規(guī)模和編制，設(shè)置學(xué)校管理的組織機構(gòu)。搞好中層干部聘任和教師雙向選擇聘任工作，安排好教職工的工作崗位。

(8)管理學(xué)校的校舍、設(shè)備和經(jīng)費，搞好校園建設(shè)，努力改善辦學(xué)條件。

(9)民主管理學(xué)校，經(jīng)常傾聽教職工的意見，發(fā)揮教職工大會作用，關(guān)心教職工的工作、學(xué)習(xí)和生活，努力改善福利待遇。建立、健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，全面負(fù)責(zé)教職工的考核和獎懲。

(10)嚴(yán)于律己，廉潔奉公，虛心接受群眾監(jiān)督，起表率作用。

3、行政辦公室

(1)負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外的聯(lián)系接待工作和群眾來信來訪工作。

(2)做好校長辦公會議記錄，填寫學(xué)校“大事記”。

(3)貫徹執(zhí)行校長辦公會議的決定和決議。代表校長處理學(xué)校日常行政事務(wù)工作，發(fā)布公告和通知。

(4)負(fù)責(zé)校長室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級各種文字材料的謄寫和復(fù)印。

(5)具體負(fù)責(zé)校長辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

(6)根據(jù)校長的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

4、教導(dǎo)處

(1)在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持教導(dǎo)處工作。

(2)制訂學(xué)校教育教學(xué)工作計劃，并組織實施。總結(jié)教育教學(xué)方面的經(jīng)驗。

(3)制訂教導(dǎo)工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負(fù)責(zé)教學(xué)工作的期中抽測和期終檢測工作。

(4)組織、指導(dǎo)、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學(xué)教研計劃，組織全校教育教學(xué)研究和經(jīng)驗交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)教研組工作。

(5)組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，安排教師的教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教學(xué)匯報會。

(6)關(guān)心全體學(xué)生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學(xué)生的競賽活動。

(7)組織好備課、聽課、評課工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各科教研組工作，審查教學(xué)計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)學(xué)校各室的管理工作。

(8)負(fù)責(zé)全校的招生登記工作，負(fù)責(zé)教育教學(xué)的管理和學(xué)生的學(xué)籍管理工作。

(9)負(fù)責(zé)全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

(10)安排好教師的任課工作，負(fù)責(zé)全校的排課、調(diào)課及其它教學(xué)事宜。

5、總務(wù)處

負(fù)責(zé)組織調(diào)動總務(wù)后勤工作人員，完成總務(wù)處的具體工作任務(wù)，帶領(lǐng)全員為教學(xué)一線服務(wù)。堅持勤儉辦學(xué)的方針，從實際出發(fā)，節(jié)約開支。負(fù)責(zé)制定教育教學(xué)所用物品的規(guī)劃和購置，保證用時有物，使教育教學(xué)工作順利進(jìn)行。管好用好一切設(shè)施、設(shè)備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關(guān)心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設(shè)施，負(fù)責(zé)組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學(xué)校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對財產(chǎn)用具、對教室、年級組、教研組、宿舍的財產(chǎn)要每周檢查一遍，每學(xué)期清點登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項工作及時、全面。負(fù)責(zé)基建的具體工作。基建工作要精打細(xì)算，提高設(shè)施整潔無損。具體負(fù)責(zé)班級財物管理的檢查評估工作，評估要有量化公示，要定期向全校公布評估結(jié)果，促進(jìn)良好班風(fēng)和校風(fēng)的形成。

6、政教處

(1)、根據(jù)學(xué)校工作計劃，制定學(xué)生思想教育與管理工作計劃，指導(dǎo)并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實情況。

(2)、抓好學(xué)生一日生活的常規(guī)管理；組織學(xué)校值周工作，建立并堅持學(xué)生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風(fēng)、班風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)及檢查評比工作，抓好學(xué)生的日常行為規(guī)范教育。

(3)、抓好各年級學(xué)生干部的培訓(xùn)工作，加強干部隊伍的思想建設(shè)與組織建設(shè)。

(4)、做好學(xué)生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)。

(5)、做好學(xué)生思想教育工作，及時解決學(xué)生中發(fā)生的各類問題，負(fù)責(zé)對學(xué)生的違規(guī)事件的處理；評定優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生及先進(jìn)班集體；審核學(xué)生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評定。

(6)、積極組織學(xué)生開展各類公益活動、社團(tuán)活動、社會實踐活動，抓好校外德育基地建設(shè)；指導(dǎo)各年級部召開家長會議，開展家訪活動；建立家長委員會和家長學(xué)校；密切學(xué)校和社區(qū)的聯(lián)系，開拓德育途徑，構(gòu)建“家、校、社區(qū)相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡(luò)。

7、工會

(1)努力貫徹上級工會的文件精神，做好上級工會布置的各項工作。

(2)制訂年度工作計劃，并認(rèn)真組織實施。

(3)在學(xué)校黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極起到“橋梁、鈕帶”作用，向全體會員貫徹學(xué)校總體要求，積極向?qū)W校反映教職工意見和合理化建議。

(4)通過各種途徑，組織會員參加學(xué)校的教育管理。定期召開教職工大會，貫徹好教代會的三項職能，促進(jìn)學(xué)校工作。

(5)配合學(xué)校行政，采用多種形式，努力提高會員的思想道德素質(zhì)及業(yè)務(wù)文化素質(zhì)，提高會員的教育、教學(xué)水平。

(6)維護(hù)教職工的合法權(quán)益，關(guān)心會員的物質(zhì)文化生活，關(guān)心會員的身心健康，積極開展多種形式的文體娛樂活動。

(7)做好離退休教師與在職教師生病住院的慰問工作。

8、少先大隊

(1)、學(xué)校少先隊組織應(yīng)當(dāng)團(tuán)結(jié)教育全體同學(xué)，按照國家的教育方針和培養(yǎng)目標(biāo)，努力做到德、智、體等方面全面發(fā)展。

(2)、加強少先隊的組織建設(shè)和思想建設(shè)，健全組織生活壯大少先隊組織。

(3)、圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合學(xué)校德育工作實際開展豐富多彩的有益于學(xué)生身心健康的活動。

(4)、組織學(xué)生的值日（清潔衛(wèi)生、行為規(guī)范、安全等方面）活動，組織好升旗儀式、國旗下講話等，推動學(xué)生自覺遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范。

(5)、辦好學(xué)校黑板報、紅領(lǐng)巾廣播站、“五個一”活動等，做好宣傳工作。

(6)、開展好各種課外活動，特別是科創(chuàng)文藝活動，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)科學(xué)，用科學(xué)的良好習(xí)慣和欣賞美、創(chuàng)造美的能力。

(7)、完成上級交辦的其它工作。

9、團(tuán)支部

(1)宣傳、執(zhí)行黨和上級團(tuán)組織的指示和決議，團(tuán)結(jié)并帶領(lǐng)團(tuán)員青年努力完成黨和上級團(tuán)組織提出的任務(wù)。

(2)抓好團(tuán)支部的思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織團(tuán)員學(xué)習(xí)黨的各項方針、政策、團(tuán)章以及團(tuán)工作的政策、條例和法規(guī)，充分發(fā)揮團(tuán)員青年的先鋒模范作用。

(3)在黨支部和上級團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下，制訂團(tuán)支部工作計劃，并組織實施。積極組織開展有益于青年身心健康的各種文娛、體育活動，全面提高青年素質(zhì)。

(4)主持團(tuán)支部日常工作，配合黨政做好青年教師的思想政治工作。加強對團(tuán)員的教育和管理，關(guān)心團(tuán)員青年的利益，認(rèn)真做好各項團(tuán)務(wù)工作。

(5)抓好支委會的自身建設(shè)，加強集體領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)常向黨支部反映情況，請示工作。

(6)關(guān)心學(xué)校共青團(tuán)工作，協(xié)助總輔導(dǎo)員搞好共青團(tuán)建設(shè)，開展共青團(tuán)活動。

(7) 帶領(lǐng)青年團(tuán)員積極投身到學(xué)校的教育、教學(xué)改革活動中去。

(8)組織廣大青年團(tuán)員努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和《中國共產(chǎn)黨章程》，積極向上，自覺地靠近黨組織。

10、婦女小組

(1)根據(jù)上級婦聯(lián)的指示及學(xué)校婦代會的決議，擬定學(xué)校婦女委員會工作計劃，并認(rèn)真組織實施。

(2)定期召開婦女委員會會議，及時安排婦女工作，討論研究有關(guān)問題。

(3)在黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，配合學(xué)校各個階段的工作，組織開展各種有益的教育活動，提高廣大女教職工的事業(yè)性、責(zé)任性和教育、教學(xué)水平。

(4)依法維護(hù)女教職工的民主權(quán)利，積極向?qū)W校反映女教職工的意見和合理化建議。

(5)關(guān)心女教職工的生活，開展豐富多彩的文體活動。

(6)維護(hù)女教職工的合法權(quán)益，做好計劃生育和女教職工的保健工作。

11、藏、漢、數(shù)、英、音體美教研組

教研組是學(xué)校組織教學(xué)的基層機構(gòu)，是各學(xué)科教師進(jìn)行教學(xué)研究的陣地。其任務(wù)是通過教學(xué)研究，提高教師思想、業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風(fēng)，建立良好的教師集體，最終提高學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量。為了加強教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學(xué)過程中的作用，特制定本條例。請各教研組認(rèn)真執(zhí)行，科學(xué)規(guī)范并創(chuàng)造性地開展工作，切實提高本組成員的教學(xué)水平和能力。按照學(xué)校要求，結(jié)合學(xué)科教學(xué)實際，開學(xué)初制定可操作性和科學(xué)性強的學(xué)期教研組工作計劃。學(xué)期末上交教研活動記錄、教研工作總結(jié)。定期舉辦教研組活動，并做到有簽到、有主講、有活動記錄。按照要求組織教師進(jìn)行校本教研的常規(guī)系列活動：理論學(xué)習(xí)、鉆研教材、集體備課、聽課評課、專題研討、經(jīng)驗交流、課題研究等。認(rèn)真開展組內(nèi)相互聽課評課活動，組織好教學(xué)研究課、公開課，及時總結(jié)、交流、推廣教學(xué)經(jīng)驗，通過“青藍(lán)工程”、“師徒結(jié)對”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平。做好對學(xué)生期中、期末的學(xué)習(xí)情況檢查，及時組織好各年級老師進(jìn)行分析，交流反思教學(xué)的經(jīng)驗和不足，認(rèn)真做好補缺補差，并如實報送教導(dǎo)處。積極組織開展教科研工作。根據(jù)教學(xué)實際，確定教研組、備課組和教師個人每學(xué)期的研究問題，根據(jù)問題進(jìn)行研究，及時總結(jié)交流、推廣先進(jìn)經(jīng)驗。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入 488元，包括：一般公共預(yù)算收入 455.23 萬元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 32.77 萬元，其他收入 0 萬元。比2022年預(yù)算增加（減少）38.38 萬元，增長 7.9%，增長（減少）的主要原因是人員增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算488 萬元，一般公共預(yù)算支出 455.23萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。比2022年預(yù)算增加 38.38萬元，增長 7.9 %，增長（減少）的主要原因是：人員增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利455.25萬元。其中：在職人員工資 441.75 萬元、福利費 8.1 萬元、冬裝費5.4 萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費 0 萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利 0 萬元，預(yù)算遺屬生活費 0 萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算 0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務(wù)接待費0 萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0 萬元。

（四）培訓(xùn)費0 萬元。

（五）會議費0 萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

本單位政府采購情況預(yù)算為0.

2.政府購買服務(wù)情況

本單位政府購買服務(wù)情況預(yù)算為0.

3.國有資產(chǎn)占有情況

我單位國有資產(chǎn)占有情況無。

六、預(yù)算績效情況

我單位預(yù)算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調(diào)通過制定目標(biāo)和績效指標(biāo)，對我單位的工作進(jìn)行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預(yù)算績效管理主要包括以下幾個方面：

一、預(yù)算編制

預(yù)算編制是我單位預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)。在預(yù)算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費來源、預(yù)算支出和目標(biāo)任務(wù)，并通過制定績效指標(biāo)和對口指標(biāo)，對我單位的工作進(jìn)行評估和監(jiān)控，以提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行是我單位預(yù)算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預(yù)算執(zhí)行中，需要確保預(yù)算的合規(guī)性和科學(xué)性，以實現(xiàn)預(yù)算的有效使用和管理。此外，預(yù)算執(zhí)行還包括預(yù)算控制、監(jiān)督和評價，以確保預(yù)算的完成情況和效果。

三、績效評價

績效評價是我單位預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進(jìn)行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進(jìn)。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

四、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預(yù)算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和科學(xué)性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內(nèi)部的風(fēng)險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預(yù)算績效管理的目的是通過科學(xué)、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。

七.專業(yè)性較強的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 歐拉2023年部門預(yù)算公開表.xls