瑪曲縣木西合鄉(xiāng)寄宿制小學2023年部門預算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

瑪曲縣木西合鄉(xiāng)小學的主要職責是:

(一）研究擬定全校教育發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

(二）負責學校領導班子的思想政治建設和作風建設。

(三）組織實施學校教育體制和辦學體制改革。

(四）管理和指導學校教育教學工作；確保普及義務教育工作成果。

(午）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好學校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

(六）負責學校領導班子建設、教師隊伍建設、教育教學工作及學校管理；負責教職工獎懲、科研課題立項、教師培訓工作。

(七）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣木西合鄉(xiāng)小學設4個內(nèi)設機構,均為股級建制:

（一）黨政綜合辦公室

負責組織組起草學校綜合性的工作報告、工作要點、總結、計劃和決議等文稿，擬訂學校規(guī)章制度；負責組織、安排、協(xié)調(diào)學校綜合性重大活動；負責組織安排各類校級會議，確定議程，做好記錄，形成紀要，并督促檢查會議決定的貫徹執(zhí)行情況；負責全校綜合檔案管理和文印工作；負責對外聯(lián)絡及接待工作；負責全校宣傳和信息管理工作；承擔學校機要與保密工作；負責學校校園文化建設整體規(guī)劃，具體承擔學校校園室外文化建設的相關工作任務。

(二）政教處

制定學校德育工作計劃，建立學校德育工作長效機制，組織全校德育工作，加強學校學風、校風建設；制定并改進和完善學校德育工作制度，建構學校德育工作基本框架，規(guī)范學校德育工作行為，形成學校德育工作常規(guī)；加強德育工作隊伍建設和德育研究，準確把握德育工作的內(nèi)容和形式，有計劃、分層次、有針對性地組織開展全校性的學生思想政治教育活動，加強對學生的思想品德教育和養(yǎng)成教育；加強與學校各職能處室的聯(lián)系，做好協(xié)調(diào)工作，形成學生思想政治教育工作的合力；負責對學生進行安全和法制教育，做好學校的安全防范工作；抓好先進班級、模范班主任、優(yōu)秀學生等各類先進個人和先進班集體的評選和獎勵工作。負責年級組、班級常規(guī)管理考核工作，落實班主任工作常規(guī)要求，指導班主任按教育規(guī)律做好學生教育工作，落實班主任工作獎懲制度。

(三）教務處

根據(jù)國家和地方頒布的課程計劃以及學校教學工作目標和校本課程計劃，確定學校教學工作計劃，并組織實施、檢查、總結、評價；負責招生、編排課表、學籍管理、學生成績檔案管理等日常教務工作；協(xié)助學校課程管理，保證國家、地方、校本課程有效開設；做好對教師教學業(yè)務考核，建立健全教師業(yè)務檔案；落實備課、上課、聽課、作業(yè)、輔導、考試、課外活動等各項學校教學常規(guī)管理制度的執(zhí)行情況，建立完善“教學目標責任制，教學質(zhì)量考核制，教學質(zhì)量優(yōu)劣獎懲制”三位一體的教學管理制度；嚴格課堂教學管理，落實對學科教學的檢查、督促、評價;組織學校期中（末）考試的命題、閱卷、統(tǒng)計、質(zhì)量分析和學校質(zhì)量檢查；與政教處配合，積極開展學生心理健康教育。

(四）教研室

負責制訂學校的教育科研發(fā)展規(guī)劃和教育科研工作的方針、政策以及工作計劃；加強對教師教育科研的崗位培訓，組織教師學習現(xiàn)代教育理論，普及教育科研基礎知識，引導教師積極投入到教育科研中去，以科研帶動教學和教改；抓好課題申報、論證、立項、計劃、實施、結題和成果推廣等課題管理各環(huán)節(jié)；定期舉辦各種形式的學校教育科研評獎活動，及時推廣教師的教育科研研究成果；定期舉辦教研活動。加強對教育科研骨干的培養(yǎng)，促進廣大青年教師從實踐型、經(jīng)驗型轉化為科研型；加強學校教育科研檔案管理，認真做好教育科研資料的收集、鑒定、整理、保管及審訂等工作；定期編輯學校“教育科研信息”、“教育科研論文集”等，及時反映校內(nèi)外教學動態(tài)及教育科研課題進展情況:組織相關學科教師深入課堂開展調(diào)研，每學期向?qū)W校校委會提兩份系統(tǒng)分析學校教育教學工作的教學質(zhì)量分析報告；加強新課程改革的研究，指導完成新課程綜合實踐中研究性學習和學生學分認定工作。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入536.74萬元，包括：一般公共預算收入 499.75萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入 36.99萬元，其他收入 0萬元。比2022年預算增加130.14萬元，增長32.01 %，增長的主要原因是本單位2023年有轉正的特崗教師，人員增加，人員經(jīng)費增加。

（二）支出預算

2023年支出預算499.75萬元，一般公共預算支499.75萬元，政府性基金預算支出 0萬元。比2022年預算增136.79萬元，增長 37.69 %，增長的主要原因是：本單位2023年有轉正的特崗教師，人員增加，人員經(jīng)費支出增加。

1、預算在職人員工資及福利497.63萬元。其中：在職人員工資 289.74 萬元、津貼補貼33.78萬元、其他社會保障繳費6.33萬元、福利費8.29 萬元、獎勵金51.34萬元、住房公積金79.35萬元、采暖補貼28.8萬元。

2、預算退休人員工資及福利費2.12 萬元。其中：預算退休人員工資及福利2.12萬元，預算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0 萬元。

（二）公務接待費0 萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年我單位采購金額為0萬元。

2.政府購買服務情況

2023年我單位政府購買服務為0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2023年我單位國有資產(chǎn)情況為無。

六、預算績效情況

事業(yè)單位預算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調(diào)通過制定目標和績效指標，對事業(yè)單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，事業(yè)單位預算績效管理主要包括以下幾個方面：

一、預算編制

預算編制是事業(yè)單位預算績效管理的基礎。在預算編制過程中，需要明確事業(yè)單位的經(jīng)費來源、預算支出和目標任務，并通過制定績效指標和對口指標，對事業(yè)單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預算的科學性和合理性，保障事業(yè)單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、預算執(zhí)行

預算執(zhí)行是事業(yè)單位預算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預算執(zhí)行中，需要確保預算的合規(guī)性和科學性，以實現(xiàn)預算的有效使用和管理。此外，預算執(zhí)行還包括預算控制、監(jiān)督和評價，以確保預算的完成情況和效果。

三、績效評價

績效評價是事業(yè)單位預算績效管理的關鍵環(huán)節(jié)。通過對事業(yè)單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解事業(yè)單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高事業(yè)單位的競爭力和公信力，增強事業(yè)單位對外的影響力和吸引力。

四、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是事業(yè)單位預算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和科學性，保障事業(yè)單位的合法權益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強事業(yè)單位內(nèi)部的風險管理和控制，確保事業(yè)單位的健康發(fā)展。

總之，事業(yè)單位預算績效管理的目的是通過科學、合理、高效的管理方式，提升事業(yè)單位的績效表現(xiàn)和服務水平，為社會經(jīng)濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 木西合小學2023年部門預算公開表.xls