瑪曲縣河曲馬場小學(xué)2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

2.堅持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

3.加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

4.組織編制和實施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計劃和學(xué)期計劃。

5.組織領(lǐng)導(dǎo)招生、學(xué)生的入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

6.組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

7.組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進行。

8.貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學(xué)校的管理。

9.完成上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)布置的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

瑪曲縣河曲馬場小學(xué)為教學(xué)點，人員少，辦公場所有限，只設(shè)教導(dǎo)處，其職責(zé)為：

1.在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持教導(dǎo)處工作。

2.制訂學(xué)校教育教學(xué)工作計劃，并組織實施。總結(jié)教育教學(xué)方面的經(jīng)驗。

3.制訂教導(dǎo)工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負(fù)責(zé)教學(xué)工作的期中抽測和期終檢測工作。

4.組織、指導(dǎo)、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學(xué)教研計劃，組織全校教育教學(xué)研究和經(jīng)驗交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)教研組工作。

5.組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，安排教師的教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教學(xué)匯報會。

6.關(guān)心全體學(xué)生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學(xué)生的競賽活動。

7.組織好備課、聽課、評課工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各科教研組工作，審查教學(xué)計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)學(xué)校各室的管理工作。

8.負(fù)責(zé)全校的招生登記工作，負(fù)責(zé)教育教學(xué)的管理和學(xué)生的學(xué)籍管理工作。

9.負(fù)責(zé)全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

10.安排好教師的任課工作，負(fù)責(zé)全校的排課、調(diào)課及其它教學(xué)事宜。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入 191.66萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 177.44萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 14.22萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加51.75 萬元，增長37%，增長的主要原因是今年有人員增加且艱邊津補貼等收入增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算177.44萬元，一般公共預(yù)算支出177.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2022年預(yù)算增加49.59萬元，增長38%，增長的主要原因是：今年有人員增加且艱邊津補貼等收入增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利177.44萬元。其中：在職人員工資117.2萬元、福利費3.2萬元、冬裝費2.2萬元、獎勵金18.83萬元、公積金18.47萬元、取暖費10.56萬元、其他社會保障繳費6.98萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費0萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利0萬元，預(yù)算遺屬生活費0萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算為0。

2.政府購買服務(wù)情況

2023年政府購買服務(wù)情況為0。

3.國有資產(chǎn)占有情況

截至2023年6月8日，本部門共有車輛0輛，無國有資產(chǎn)占有情況。

六、預(yù)算績效情況

我單位預(yù)算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調(diào)通過制定目標(biāo)和績效指標(biāo)，對我單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預(yù)算績效管理主要包括以下幾個方面：

一、預(yù)算編制

預(yù)算編制是我單位預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)。在預(yù)算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費來源、預(yù)算支出和目標(biāo)任務(wù)，并通過制定績效指標(biāo)和對口指標(biāo)，對我單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行是我單位預(yù)算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預(yù)算執(zhí)行中，需要確保預(yù)算的合規(guī)性和科學(xué)性，以實現(xiàn)預(yù)算的有效使用和管理。此外，預(yù)算執(zhí)行還包括預(yù)算控制、監(jiān)督和評價，以確保預(yù)算的完成情況和效果。

三、績效評價

績效評價是我單位預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

四、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預(yù)算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和科學(xué)性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內(nèi)部的風(fēng)險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預(yù)算績效管理的目的是通過科學(xué)、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會經(jīng)濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

 2023年部門預(yù)算公開表馬場小學(xué).xls