中共瑪曲縣委宣傳部2023年部門預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報(bào)了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請(qǐng)公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

宣傳黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育；并負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣企業(yè)思想政治工作的宏觀指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)各類先進(jìn)典型的宣傳指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想政治教育工作；抓好對(duì)外宣傳工作，做好全縣宣傳制品的審批工作；檢查督促全縣對(duì)外宣傳紀(jì)律的執(zhí)行；策劃組織大型對(duì)外宣傳和文化交流活動(dòng)；抓好全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作的宏觀協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣互聯(lián)網(wǎng)信息管理和新聞宣傳工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共瑪曲縣委宣傳部2023當(dāng)年機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，系正科級(jí)建制的縣委常委單位，下設(shè)1個(gè)參公事業(yè)單位瑪曲縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和1個(gè)事業(yè)單位瑪曲縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心。當(dāng)年機(jī)構(gòu)無任何變動(dòng)。中共瑪曲縣委宣傳部2023年初編制情況為15名、其中行政編制為7名、參公事業(yè)編制2名、事業(yè)編制6名。2023年初實(shí)有人數(shù)為14人,編制占有情況為：占行政編制公務(wù)員6人，參公事業(yè)編制人員1人，事業(yè)編制人員7人。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款。財(cái)政撥款供養(yǎng)人員17人，其中：在職人員14人，退休人員3人，遺屬人員0人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入 239.5萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 239.5萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 70.63萬元，其他收入 0萬元。比2022年預(yù)算增加31.18萬元，增長(zhǎng) 14.96 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資的增加及公用經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算  239.5 萬元，一般公共預(yù)算支出 239.5萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。比2022年預(yù)算增加 31.18萬元，增長(zhǎng)14.96 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資的增加及公用經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利212.6萬元。其中：在職人員工資181.93萬元、福利費(fèi)3.91萬元、冬裝費(fèi)2.8萬元。年終考核獎(jiǎng)23.96萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)6.9萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利6.9萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi) 0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購(gòu)情況

我單位在開展政府采購(gòu)業(yè)務(wù)中嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)從事采購(gòu)活動(dòng)，并不斷加強(qiáng)采購(gòu)方式管理，嚴(yán)格政府采購(gòu)程序，提高采購(gòu)人員綜合素質(zhì)，取得了突出實(shí)效，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.政府購(gòu)買服務(wù)情況

我單位在政府購(gòu)買服務(wù)方面嚴(yán)格按照甘肅省購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

我單位現(xiàn)有固定資產(chǎn)36.34萬元，其中通用設(shè)備21.63萬元，家具用具14.71萬元。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我單位依據(jù)年初縣財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算資金后，單位財(cái)務(wù)部門及時(shí)將單位本年度申請(qǐng)項(xiàng)目提交給單位部務(wù)會(huì)，并將所涉及項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)按照財(cái)政部門要求隨同單位部門預(yù)算同時(shí)公開。在績(jī)效目標(biāo)跟蹤中進(jìn)行偏差分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)糾偏。發(fā)現(xiàn)績(jī)效運(yùn)行情況與設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)要求發(fā)生較大偏離時(shí)，單位財(cái)務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人查找問題，對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，分析偏離目標(biāo)的原因，采取措施及時(shí)糾偏。

     七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。