瑪曲縣采日瑪鄉(xiāng)麥科村小學(xué)單位2023年預(yù)算公開情況說明

根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認(rèn)真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行四項(xiàng)基本原則和黨的教育方針，以及其他各項(xiàng)方針、政策。

2、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

3、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

4、組織編制和實(shí)施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計劃和學(xué)期計劃。

5、 承擔(dān)各年級藏語、漢語、數(shù)學(xué)、英語的教育教學(xué)工作。

6、承擔(dān)各年級音樂、體育、美術(shù)的能力培養(yǎng)的工作。

7、承擔(dān)各年級的安全教育、衛(wèi)生教育、法制教育的工作。

8、全面貫徹黨的教育方針，按照《幼兒園工作規(guī)程》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南、甘肅省幼兒園教育意見（試行）》等幼兒教育督導(dǎo)和管理制度，實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施德、智、體、美諸方面的教育。促進(jìn)幼兒身體正常發(fā)育和技能的協(xié)調(diào)發(fā)展，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、衛(wèi)生習(xí)慣和能參加體育活動興趣的習(xí)慣。發(fā)展幼兒智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用感官和運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對環(huán)境的認(rèn)識，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動手能力。

9、受瑪曲縣教育和科學(xué)技術(shù)局委托，承擔(dān)1-3年級的教育教學(xué)和雙語幼兒園培育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，瑪曲縣麥科村小學(xué)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為副股級建制。

1、行政辦公室

(1)負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外的聯(lián)系接待工作和群眾來信來訪工作。

(2)做好校長辦公會議記錄，填寫學(xué)校“大事記”。

(3)貫徹執(zhí)行校長辦公會議的決定和決議。代表校長處理學(xué)校日常行政事務(wù)工作，發(fā)布公告和通知。

(4)負(fù)責(zé)校長室文件的收發(fā)歸檔工作，安排校級各種文字材料的謄寫和復(fù)印。

(5)具體負(fù)責(zé)校長辦公室每天的日常工作，抓好安全保衛(wèi)工作。

(6)根據(jù)校長的部署和安排，做好各處、室的協(xié)調(diào)工作。

2、教導(dǎo)處

(1)在校長室領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持教導(dǎo)處工作。

(2)制訂學(xué)校教育教學(xué)工作計劃，并組織實(shí)施。總結(jié)教育教學(xué)方面的經(jīng)驗(yàn)。

(3)制訂教導(dǎo)工作方面的有關(guān)規(guī)章制度和檢查考核制度，負(fù)責(zé)教學(xué)工作的期中抽測和期終檢測工作。

(4)組織、指導(dǎo)、審查各年級教育活動計劃，各教研組教學(xué)教研計劃，組織全校教育教學(xué)研究和經(jīng)驗(yàn)交流，組織檢測，審批試題及質(zhì)量分析，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)教研組工作。

(5)組織好教師的教育理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，安排教師的教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織教學(xué)匯報會。

(6)關(guān)心全體學(xué)生的全面發(fā)展，安排好興趣小組活動，組織好學(xué)生的競賽活動。

(7)組織好備課、聽課、評課工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各科教研組工作，審查教學(xué)計劃，組織好教研活動。協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)學(xué)校各室的管理工作。

(8)負(fù)責(zé)全校的招生登記工作，負(fù)責(zé)教育教學(xué)的管理和學(xué)生的學(xué)籍管理工作。

(9)負(fù)責(zé)全校師生的教科書及各種資料的征訂工作。

(10)安排好教師的任課工作，負(fù)責(zé)全校的排課、調(diào)課及其它教學(xué)事宜。

3、總務(wù)處

負(fù)責(zé)組織調(diào)動總務(wù)后勤工作人員，完成總務(wù)處的具體工作任務(wù)，帶領(lǐng)全員為教學(xué)一線服務(wù)。堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，從實(shí)際出發(fā)，節(jié)約開支。負(fù)責(zé)制定教育教學(xué)所用物品的規(guī)劃和購置，保證用時有物，使教育教學(xué)工作順利進(jìn)行。管好用好一切設(shè)施、設(shè)備、物品，做好分配使用和維修工作，確保物盡其用。關(guān)心師生生活，做好師生飲水取暖工作。要努力辦好食堂，不斷提高教師的福利待遇，改善教職工的工作生活條件。經(jīng)常在財力物力的利用率，保障基建質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi)工作，管理好校舍房屋的一切設(shè)施，負(fù)責(zé)組織校舍的檢查、維修、管理、使用、分配等具體工作，保證學(xué)校一切校內(nèi)巡視。定期檢查，核對財產(chǎn)用具、對教室、年級組、教研組、宿舍的財產(chǎn)要每周檢查一遍，每學(xué)期清點(diǎn)登記一次，做到收管維修，記錄存檔等各項(xiàng)工作及時、全面。負(fù)責(zé)基建的具體工作。基建工作要精打細(xì)算，提高設(shè)施整潔無損。具體負(fù)責(zé)班級財物管理的檢查評估工作，評估要有量化公示，要定期向全校公布評估結(jié)果，促進(jìn)良好班風(fēng)和校風(fēng)的形成。

4、政教處

(1)、根據(jù)學(xué)校工作計劃，制定學(xué)生思想教育與管理工作計劃，指導(dǎo)并檢查各年級、班級制定工作計劃及落實(shí)情況。

(2)、抓好學(xué)生一日生活的常規(guī)管理；組織學(xué)校值周工作，建立并堅(jiān)持學(xué)生的自我管理的工作體系，抓好各年級、各班級的校風(fēng)、班風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)及檢查評比工作，抓好學(xué)生的日常行為規(guī)范教育。

(3)、抓好各年級學(xué)生干部的培訓(xùn)工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍的思想建設(shè)與組織建設(shè)。

(4)、做好學(xué)生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)。

(5)、做好學(xué)生思想教育工作，及時解決學(xué)生中發(fā)生的各類問題，負(fù)責(zé)對學(xué)生的違規(guī)事件的處理；評定優(yōu)秀學(xué)生干部、三好學(xué)生及先進(jìn)班集體；審核學(xué)生的品德等第，畢業(yè)生鑒定及綜合素質(zhì)的評定。

(6)、積極組織學(xué)生開展各類公益活動、社團(tuán)活動、社會實(shí)踐活動，抓好校外德育基地建設(shè)；指導(dǎo)各年級部召開家長會議，開展家訪活動；建立家長委員會和家長學(xué)校；密切學(xué)校和社區(qū)的聯(lián)系，開拓德育途徑，構(gòu)建“家、校、社區(qū)相結(jié)合”的德育工作網(wǎng)絡(luò)。

5、少先大隊(duì)

(1)、學(xué)校少先隊(duì)組織應(yīng)當(dāng)團(tuán)結(jié)教育全體同學(xué)，按照國家的教育方針和培養(yǎng)目標(biāo)，努力做到德、智、體等方面全面發(fā)展。

(2)、加強(qiáng)少先隊(duì)的組織建設(shè)和思想建設(shè)，健全組織生活壯大少先隊(duì)組織。

(3)、圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合學(xué)校德育工作實(shí)際開展豐富多彩的有益于學(xué)生身心健康的活動。

(4)、組織學(xué)生的值日（清潔衛(wèi)生、行為規(guī)范、安全等方面）活動，組織好升旗儀式、國旗下講話等，推動學(xué)生自覺遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范。

(5)、辦好學(xué)校黑板報、紅領(lǐng)巾廣播站、“五個一”活動等，做好宣傳工作。

(6)、開展好各種課外活動，特別是科創(chuàng)文藝活動，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)科學(xué)，用科學(xué)的良好習(xí)慣和欣賞美、創(chuàng)造美的能力。

(7)、完成上級交辦的其它工作。

6、藏、漢、數(shù)、英、音體美教研組

教研組是學(xué)校組織教學(xué)的基層機(jī)構(gòu)，是各學(xué)科教師進(jìn)行教學(xué)研究的陣地。其任務(wù)是通過教學(xué)研究，提高教師思想、業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)教師專業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)良好的教風(fēng)，建立良好的教師集體，最終提高學(xué)科的教學(xué)質(zhì)量。為了加強(qiáng)教研組的管理，充分發(fā)揮教研組在教學(xué)過程中的作用，特制定本條例。請各教研組認(rèn)真執(zhí)行，科學(xué)規(guī)范并創(chuàng)造性地開展工作，切實(shí)提高本組成員的教學(xué)水平和能力。按照學(xué)校要求，結(jié)合學(xué)科教學(xué)實(shí)際，開學(xué)初制定可操作性和科學(xué)性強(qiáng)的學(xué)期教研組工作計劃。學(xué)期末上交教研活動記錄、教研工作總結(jié)。定期舉辦教研組活動，并做到有簽到、有主講、有活動記錄。按照要求組織教師進(jìn)行校本教研的常規(guī)系列活動：理論學(xué)習(xí)、鉆研教材、集體備課、聽課評課、專題研討、經(jīng)驗(yàn)交流、課題研究等。認(rèn)真開展組內(nèi)相互聽課評課活動，組織好教學(xué)研究課、公開課，及時總結(jié)、交流、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，通過“青藍(lán)工程”、“師徒結(jié)對”的方式幫助青年教師盡快提高業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平。做好對學(xué)生期中、期末的學(xué)習(xí)情況檢查，及時組織好各年級老師進(jìn)行分析，交流反思教學(xué)的經(jīng)驗(yàn)和不足，認(rèn)真做好補(bǔ)缺補(bǔ)差，并如實(shí)報送教導(dǎo)處。積極組織開展教科研工作。根據(jù)教學(xué)實(shí)際，確定教研組、備課組和教師個人每學(xué)期的研究問題，根據(jù)問題進(jìn)行研究，及時總結(jié)交流、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入 170.76萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 155.44萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 15.23萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加22.14 萬元，增長13%，增長的主要原因是今年在職人員工資增加。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算170.76萬元，一般公共預(yù)算支出155.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出15.32萬元。比2022年預(yù)算增加22.14萬元，增長13%，增長（減少）的主要原因是：增長的主要原因是今年在職人員工資增加

1、預(yù)算在職人員工資及福利150.81萬元。其中：在職人員工資97.84萬元、福利費(fèi)2.56萬元、冬裝費(fèi)1.8萬元、獎勵金15.4萬元、公積金14.83萬元、取暖費(fèi)8.64萬元、其他社會保障繳費(fèi)9.74萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)4.63萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利4.63萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

（五）會議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算為0。

2.政府購買服務(wù)情況

2023年本單位政府購買服務(wù)情況為0。

3.國有資產(chǎn)占有情況

截至2023年6月8日，本單位共有車輛0輛。

六、預(yù)算績效情況

我單位預(yù)算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強(qiáng)調(diào)通過制定目標(biāo)和績效指標(biāo)，對我單位的工作進(jìn)行分析、評估和監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實(shí)踐中，我單位預(yù)算績效管理主要包括以下幾個方面：

一、預(yù)算編制

預(yù)算編制是我單位預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)。在預(yù)算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費(fèi)來源、預(yù)算支出和目標(biāo)任務(wù)，并通過制定績效指標(biāo)和對口指標(biāo)，對我單位的工作進(jìn)行評估和監(jiān)控，以提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行是我單位預(yù)算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預(yù)算執(zhí)行中，需要確保預(yù)算的合規(guī)性和科學(xué)性，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算的有效使用和管理。此外，預(yù)算執(zhí)行還包括預(yù)算控制、監(jiān)督和評價，以確保預(yù)算的完成情況和效果。

三、績效評價

績效評價是我單位預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進(jìn)行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進(jìn)。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強(qiáng)我單位對外的影響力和吸引力。

四、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預(yù)算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和科學(xué)性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強(qiáng)我單位內(nèi)部的風(fēng)險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預(yù)算績效管理的目的是通過科學(xué)、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公共利益的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 瑪曲縣采日瑪鄉(xiāng)麥科村小學(xué)2023年部門預(yù)算公開表.xls