根據(jù)縣財政局關(guān)于2022年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2022年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1、協(xié)助獸醫(yī)行政主管部門擬定獸醫(yī)、動物防疫檢疫等有關(guān)法律、法規(guī)和政策建議；

2、研究提出重大動物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、應(yīng)急預(yù)案建議、撲滅計劃；

3、研究提出動物疫病防治技術(shù)規(guī)范建議；

4、負責動物疫情收集、匯總、分析以及重大動物疫情預(yù)報預(yù)警等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣動物疫控中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為股級建制。

1、辦公室

處理單位日常事務(wù)工作，主要負責單位文件的處理和上報，來文登記和文件檔案的管理等日常工作。

2、獸醫(yī)實驗室

主要負責轄區(qū)內(nèi)的動物疫病防治技術(shù)研究工作；提供動物重大疫病和人畜共患病防控技術(shù)支撐；開展動物疫病診療技術(shù)服務(wù)及獸藥、生物制品的研發(fā)和科研成果的轉(zhuǎn)化及推廣；引進、集成、示范動物疫病防控先進技術(shù)；提供動物疫病防控咨詢服務(wù)。負責動物病原微生物和動物及產(chǎn)品的檢測工作。

3、動物防疫科

擬訂重大動物疫病預(yù)防控制規(guī)劃、計劃和應(yīng)急方案并組織實施，負責重大動物疫情的監(jiān)測、預(yù)警預(yù)報、應(yīng)急培訓(xùn)和科普宣傳。

三、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2022年預(yù)算收入261.24萬元，包括：一般公共預(yù)算收入261.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。比2021年預(yù)算增加31.02萬元，增長13%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。（二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算261.24萬元，一般公共預(yù)算支出261.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加31.02萬元，增長13%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。

1、預(yù)算在職人員工資及福利222.39萬元。其中：在職人員工資152.28萬元、福利費4.4萬元、冬裝費3萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費38.85萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利4.2萬元，預(yù)算遺屬生活費2.99萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算0萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算 0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費預(yù)算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務(wù)接待費0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（四）培訓(xùn)費0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

政府采購4.00萬元

2.政府購買服務(wù)情況

無政府購買服務(wù)情況

3.國有資產(chǎn)占有情況

房屋55.58萬元，通用設(shè)備87.56萬元，專用設(shè)備24.2萬元，家具用具10.19萬元

六、預(yù)算績效情況

我單位無預(yù)算績效管理

七、專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。