根據(jù)縣財政局關于2023年部門預算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

(一)全面貫徹黨的教育方針、政策、法規(guī)，堅持正確的政 治方向，按教育規(guī)律辦學，提高教育質量，堅持依法治教、依法治學。

(二)承擔九年義務教育階段中初中教育工作。

(三)建立健全學校管理的各項規(guī)章制度，制定并組織實施學校的發(fā)展規(guī)劃、學年及學期工作計劃。組織開展教育、教學、科研、人事、財務、總務等工作。

(四)把德育工作放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務育人，不斷加強和改進學校德育工作；堅持以教學為中心，按照國家規(guī)定的教學計劃、教學大綱并遵循教學規(guī)律組織國家和學校課程的教學，推進教學改革，提高教學質量，全面實施素質教育。

(五)加強教師隊伍建設，提高教職工綜合素質和教學水平。 指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和 辦學效益。

(六)負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教 育實施。

(七)協(xié)助上級教育主管單位做好學校教師考核工作，負責 教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

(八)管理學校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務管理制度，籌措資金， 改善辦學條件等工作。

(九)負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品 德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和安全教育工作；負責做好學 校治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置

根據(jù)上述職責，瑪曲縣藏族中學設5個內設機構，均為股級建制。

(一)黨政辦公室

1.行政職責

負責綜合處理學校行政事務，協(xié)調全校的行政管理，促進行 政機關發(fā)揮整體效能；搞好信息管理，做好調查研究，當好校領 導的參謀和助手；為校領導工作和行政管理工作服務。

2.黨務職責

負責學校黨建方面的日常工作。

(二)政教處

政教處是校長推進學校學生德育目標的職能機構。為確保學 生全面素質的提高，起到導向和保障作用。現(xiàn)具體工作職責如下：

1.根據(jù)學校的工作計劃，制定具體學生思想教育的工作計劃， 確定學生思教工作的內容和重點。同時制定每月、每周學生工作 日程，實施全校性學生活動計劃。

2.協(xié)助年級組工作。指導年級組長制定年級學生工作計劃，幫 助年級組長，開展各項學生思教工作，落實年級學生工作計劃。

3.制定班主任工作職責。組織班主任學習，加強班主任師德建 設，提高班主任工作水平，檢查和評價班主任工作。

4.關心和幫助共青團做好共青團員工作，做好學生會的工作。 幫助共青團、學生會在學生中開展各項有益于青少年身心健康的 活動。

5.制定并執(zhí)行瑪曲縣藏族中學學生行為規(guī)范。樹立校級學生先 進典型，組織評選各類學生先進集體與先進個人工作。負責做好 有嚴重違紀行為學生的思想教育工作，并向上級提出處理意見。

6.抓好學生一 日生活的常規(guī)管理，建立并堅持學生自己管理自 己的工作體系。抓好各年級、各班的校風、班風建設及檢查評比 工作。

7.做好學生心理工作，指導心理梳導兼職教師的工作。

8.抓好各級學生干部的培訓工作，加強干部隊伍的思想建設與 組織建設。

9.履行對校長的安全責任書，做好學生人身安全及各項保衛(wèi)工 作，依法確保學生人身安全。

10.主動向校領導及時匯報學生有關情況，主動與學校其他職 能處、室溝通，形成教育合力。

11.負責學校的美育工作。

12.建立家長委員會，辦好家長學校。溝通學校與家長的聯(lián)系，達成教育共識。聽取家長的意見，爭取家長的支持。

13.探索新時期學生思教工作的重點與難點，指導并解決學生德育工作的實際問題。

(三)教導處

教導處是負責全校教學工作的重要辦事機構，在學校起著參 謀和總調度的作用。在校長領導下，負責計劃、組織、檢查總結 全校教學工作、教研工作，以及處理日常教務行政等事宜，協(xié)助校長完成領導管理教學任務，具體職責是：

1.學期(或學年)開始前工作：

(1)根據(jù)學校的工作計劃，制訂具體的教學工作計劃以及必 要的規(guī)章制度。

(2)協(xié)助校長做好教學力量的安排及聘任工作。

(3)做好初中招生、新生的編班工作。

(4)根據(jù)教學計劃，征訂師生用書及所需的教學參考資料，做好課本、教學資料的分發(fā)工作。

(5)編印或準備好校歷表、課程表、作息時間表，活動安排 總表以及各種教學用表冊(點名冊、成績冊)。

2.日常工作：

(1)督促和檢查教師認真貫徹執(zhí)行各種計劃。

(2)管理好教務處的工作檔案，及時提供有關教學基本情況 和數(shù)據(jù)掌握動向，提出建議，貫徹領導意圖。

(3)組織好教師認真學習貫徹執(zhí)行(甘肅省中學教學常規(guī)管 理暫行辦法),科學地組織，認真抓好教學常規(guī)的五個基本環(huán)節(jié) (備課、上課、作業(yè)、復習、考試)的實施協(xié)調，檢查評估和總 結反饋。

(4)根據(jù)省頒學籍管理規(guī)定，認真做好學生學籍管理工作，建立學籍變動檔案，畢業(yè)生檔案，升學及畢業(yè)去向的跟蹤檔案。

(5)做好教師的考勤工作，及時安排好調課、代課。

(6)指導圖書館、閱覽室、實驗室、打字室、油印室的工作，為教學服務，做好圖書閱覽室、資料室的書籍征訂、選購工作。

(7)協(xié)助教研室做好外單位來校聽課觀摩，實習生安排工作。

(8)組織各類考試(包括統(tǒng)考、會考、畢業(yè)考)試卷的征訂和分發(fā)工作，做好有關的考務工作。

3. 學期末(或學年末)工作：

(1)檢查各年級學科教學進度，教學計劃完成情況。

(2)安排好期末復習考試工作(包括命題、考試科目、時間安排、監(jiān)考、評卷、登分),組織好期末考試工作，嚴肅考試紀律。

(3)抓好期末成績、學年成績的評定工作，以及各學科期末考試成績的質量分析和統(tǒng)計，各班級成績的匯總、統(tǒng)計和分析。

(4)布置和收集教師教學工作總結，做好全校教學工作總結。

(5)組織布置班級做好學生成績報告工作。

(6)確定和布置學生的寒暑假作業(yè)。

(四)總務處

負責搞好財務管理、財產(chǎn)管理、生活管理、環(huán)境管理、安全管理等五個方面的工作。

(五)教研組

1.有計劃地按照本學科特點，組織全校教師學習教育教學理論，積極進行教育教學改革實驗，并組織經(jīng)驗交流和總結，努力提高各學科的教育教學質量。

2.組織學科的研究課和觀摩課，有效提高學科課堂質量和教師的教學水平。

3.負責教師的論文匯編、論文的收集和歸檔。

4.負責省、州、縣、校各級研究課題。

三、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算

2023年預算收入2961.55萬元，包括：一般公共預算收入2751.83萬元，政府性基金預算收入0萬元，上年結轉收入209.72萬元，其他收入0萬元。比2022年預算增加154.71萬元，增長5.5%，增長的主要原因是艱邊津貼調標及增加招聘教師9人的工資。

（二）支出預算

2023年支出預算2961.55萬元，一般公共預算支出2751.83萬元，政府性基金預算支出0萬元。比2022年預算增加154.71萬元，增長5.5%，增長的主要原因是艱邊津貼調標及增加招聘教師9人的工資。

預算在職人員工資及福利2722.96萬元。其中：在職人員工資1897.67萬元、福利費41.84萬元、冬裝費28.8萬元。年終考核獎246.44萬元。

1、預算退休人員工資及福利費28.87萬元。其中：預算退休人員工資及福利27.83萬元，預算遺屬生活費1.04萬元。

2、預算在職人員工資及福利2722.96萬元。其中：在職人員工資1897.67萬元、福利費41.84萬元、冬裝費28.8萬元。

3、公用經(jīng)費預算0萬元。

4、專項經(jīng)費預算0萬元。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用 0萬元。

（二）公務接待費 0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費 0萬元。

（四）培訓費 0萬元。

（五）會議費0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

總采購預算為264.7萬元。其中A4紙3.30 萬元，計算機設備及軟件1.00萬元，辦公設備3.00 萬元，電氣設備2.00 萬元，體育設備8.00 萬元，圖書（教材）30.00 萬元，家具用具5.00 萬元，紡織原料、毛皮、被服裝具2.00 萬元，辦公消耗用品及類似物品15.00 萬元，無煙煤、原油、天然氣等15.00 萬元，零碎維修工程160.00 萬元，打印機、電腦、網(wǎng)絡等維修費2.40 萬元，打字復印費18.00 萬元。

2.政府購買服務情況

我單位無政府購買服務。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2022 年年末擁有固定資產(chǎn)原值共 2651.84萬元，其中包括：土地、房屋及構筑物1682.01 萬元；通用設備643.53萬元；專用設備 73.57萬元；文物和陳列品4.6萬元；圖書、檔案36.64萬元，家具、用具、裝具及動植物等 211.43 萬元。

六、預算績效情況

我單位預算績效管理的核心是績效管理，它是一種管理理念和方法，強調通過制定目標和績效指標，對我單位的工作進行分析、評估和監(jiān)控，以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績效的最大化。在實踐中，我單位預算績效管理主要包括以下幾個方面：

(一)、預算編制

預算編制是我單位預算績效管理的基礎。在預算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費來源、預算支出和目標任務，并通過制定績效指標和對口指標，對我單位的工作進行評估和監(jiān)控，以提高預算的科學性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

(二)、預算執(zhí)行

預算執(zhí)行是我單位預算績效管理的核心環(huán)節(jié)。在預算執(zhí)行中，需要確保預算的合規(guī)性和科學性，以實現(xiàn)預算的有效使用和管理。此外，預算執(zhí)行還包括預算控制、監(jiān)督和評價，以確保預算的完成情況和效果。

(三)、績效評價

績效評價是我單位預算績效管理的關鍵環(huán)節(jié)。通過對我單位的工作進行定性、定量評價，可以客觀地了解我單位的績效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進。此外，績效評價還可以提高我單位的競爭力和公信力，增強我單位對外的影響力和吸引力。

(四)、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預算績效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預算執(zhí)行的合規(guī)性和科學性，保障我單位的合法權益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強我單位內部的風險管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預算績效管理的目的是通過科學、合理、高效的管理方式，提升我單位的績效表現(xiàn)和服務水平，為社會經(jīng)濟發(fā)展和公共利益的實現(xiàn)做出貢獻。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。