4．配合教導(dǎo)處做好學(xué)生的綜合測(cè)評(píng)。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明。

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入2008.79萬元，包括：一般公共預(yù)算收入 1915.98萬元，政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92.81萬元，其他收入 0萬元。比2022年預(yù)算增加（減少）195.8萬元，增長(zhǎng)10.8 %，增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2023年艱邊津貼調(diào)標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算2008.79萬元，一般公共預(yù)算支出1915.98 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。比2022年預(yù)算增加195.8萬元，增長(zhǎng)10.8%，增長(zhǎng)的主要原因是財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資人員增加及2023年艱邊津貼調(diào)標(biāo)。

1、預(yù)算在職人員工資及福利1898.99萬元。其中：在職人員工資1275.13萬元、福利費(fèi)34.23萬元、冬裝費(fèi)23.2萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費(fèi)17萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利17萬元，預(yù)算遺屬生活費(fèi)0萬元。

3、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

（一）因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（四）培訓(xùn)費(fèi) 0萬元。

（五）會(huì)議費(fèi)0萬元。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

總采購預(yù)算金額為109.8萬元：其中包括：A4紙，A3紙3.30 萬元，計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件1.00萬元，辦公設(shè)備3.00萬元，電氣設(shè)備2.00萬元，體育設(shè)備1.00萬元，圖書（教材）1.50萬元，家具用具5.00萬元，紡織原料、毛皮、被服裝具2.00萬元，辦公消耗用品及類似物品8.00萬元，無煙煤、原油、天然氣等8.00萬元，零碎維修工程53.00萬元，打印機(jī)、電腦、網(wǎng)絡(luò)等維修費(fèi)6.00萬元，打字復(fù)印費(fèi)16.00萬元，

2.政府購買服務(wù)情況

本單位無政府購買服務(wù)情況。

3.國有資產(chǎn)占有情況

2022 年年末擁有固定資產(chǎn)原值共 2060.02萬元，其中包括：土地、房屋及構(gòu)筑物1572.5萬元；通用設(shè)備331。09萬元；專用設(shè)備 53.73萬元；文物和陳列品0萬元；圖書、檔案13.10萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物等 89.61 萬元。

2023 年本單位預(yù)計(jì)購置固定資產(chǎn)45萬元，主要為通用設(shè)備，資金預(yù)算安排在公用經(jīng)費(fèi)當(dāng)中。

六、預(yù)算績(jī)效情況

我單位預(yù)算績(jī)效管理的核心是績(jī)效管理，它是一種管理理念和方法，強(qiáng)調(diào)通過制定目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，對(duì)我單位的工作進(jìn)行分析、評(píng)估和監(jiān)控，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和績(jī)效的最大化。在實(shí)踐中，我單位預(yù)算績(jī)效管理主要包括以下幾個(gè)方面：

(一)、預(yù)算編制

預(yù)算編制是我單位預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)。在預(yù)算編制過程中，需要明確我單位的經(jīng)費(fèi)來源、預(yù)算支出和目標(biāo)任務(wù)，并通過制定績(jī)效指標(biāo)和對(duì)口指標(biāo)，對(duì)我單位的工作進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，以提高預(yù)算的科學(xué)性和合理性，保障我單位的可持續(xù)發(fā)展。

(二)、預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算執(zhí)行是我單位預(yù)算績(jī)效管理的核心環(huán)節(jié)。在預(yù)算執(zhí)行中，需要確保預(yù)算的合規(guī)性和科學(xué)性，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算的有效使用和管理。此外，預(yù)算執(zhí)行還包括預(yù)算控制、監(jiān)督和評(píng)價(jià)，以確保預(yù)算的完成情況和效果。

(三)、績(jī)效評(píng)價(jià)

績(jī)效評(píng)價(jià)是我單位預(yù)算績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過對(duì)我單位的工作進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，可以客觀地了解我單位的績(jī)效情況和存在的問題，從而采取有效措施加以改進(jìn)。此外，績(jī)效評(píng)價(jià)還可以提高我單位的競(jìng)爭(zhēng)力和公信力，增強(qiáng)我單位對(duì)外的影響力和吸引力。

(四)、監(jiān)督管理

監(jiān)督管理是我單位預(yù)算績(jī)效管理的必要條件。在監(jiān)督管理中，需要確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和科學(xué)性，保障我單位的合法權(quán)益和公共利益。此外，監(jiān)督管理還可以加強(qiáng)我單位內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，確保我單位的健康發(fā)展。

總之，我單位預(yù)算績(jī)效管理的目的是通過科學(xué)、合理、高效的管理方式，提升我單位的績(jī)效表現(xiàn)和服務(wù)水平，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公共利益的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。

七.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。