根據(jù)縣財政局關(guān)于2023年部門預(yù)算公開的要求，我單位認真填報了《瑪曲縣2023年部門預(yù)算公開表》，現(xiàn)公示如下，請公眾監(jiān)督。

一、主要職責：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅法律、法規(guī)等各規(guī)章制度；

2.負責鎮(zhèn)財政收支管理工作;負責編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算草案。

3.負責政府非稅收入和政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費和票據(jù)。

4.負責鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管,制定有關(guān)資金管理制度;負責惠民資金補助資金管理和發(fā)放工作。

5.負責鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算。

6.承辦鎮(zhèn)政府和上級主管部門交辦的其他事項、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅法律、法規(guī)各規(guī)章。

二、機構(gòu)設(shè)置

本鎮(zhèn)設(shè)置的綜合性內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個。其中黨政機構(gòu)6個，分別為黨政綜合辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會公共事務(wù)辦公室、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、人武部，24個編制（含2個工勤），空編3個；事業(yè)單位5個，本別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)管理中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合執(zhí)法隊，鄉(xiāng)村振興工作站、編制共35人，空編6個，縣直部門設(shè)在我鎮(zhèn)的機構(gòu)3個，分別為藏傳佛教寺廟辦公室、市場監(jiān)督管理所，司法所，均實行屬地管理的有3個，現(xiàn)工作人員10人。

三、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算

2023年預(yù)算收入812.38萬元，包括：一般公共預(yù)算收入805.7萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.68萬元，其他收入0萬元。比2022年預(yù)算增加45.68萬元，增長0.06%，增長的主要原因是職工工資收入增長，上年結(jié)轉(zhuǎn)增長。

（二）支出預(yù)算

2023年支出預(yù)算812.38萬元，一般公共預(yù)算支出812.38萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6.68萬元，其他支出0萬元。比2022年預(yù)算增加45.68萬元，增長0.06%，增長的主要原因是：職工工資支出增長，辦公費、電費、環(huán)境衛(wèi)生整治費等支出增長。

1、預(yù)算在職人員工資及福利731.8萬元。其中：在職人員工資595.94萬元、福利費126.26萬元、冬裝費9.6萬元。

2、預(yù)算退休人員工資及福利費8.9萬元。其中：預(yù)算退休人員工資及福利8.9萬元，預(yù)算遺屬生活費0.35萬元。

3、公用經(jīng)費預(yù)算50萬元。

4、專項經(jīng)費預(yù)算15萬元，均為“五無甘南?綠色瑪曲”十大行動專項經(jīng)費（含環(huán)衛(wèi)工補助、垃圾車燃油費、垃圾填埋場維護費）。

四、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預(yù)算財政撥款情況

我單位無因公出國（境）費，無財政撥入公務(wù)用車購置費及車輛運行及維護費，無財政撥入公務(wù)接待費用。

五、其他重要情況說明

1.政府采購情況

2023年政府采購活動34次，部門集中采購34次；采購資金50萬元。其中貨物類50萬元。采購項目涉及到辦公用品、辦公費、取暖費、廣告牌制作費、環(huán)境衛(wèi)生整治垃圾車、垃圾箱、學習資料、新時代文明實踐所建設(shè)費、文化站辦公費、駐村工作隊辦公費、選調(diào)生工作經(jīng)費、選調(diào)生慰問物資費等。所有政府采購均按照相關(guān)文件規(guī)定的程序申請政府采購，凡申請單位自行采購的項目，經(jīng)財政局采購辦備案審批后自行購買。

2.政府購買服務(wù)情況

無

3.國有資產(chǎn)占有情況

無

六、預(yù)算績效情況

2023年，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的領(lǐng)導下，在縣財政局的指導下積極推進預(yù)算績效管理工作。我單位以實現(xiàn)績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作，預(yù)算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二加強事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進。

七.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。